六肖中特期中|精准六肖中特猛料
|

當前位置:首頁 > 政務公開 > 政府信息公開目錄 > 預決算公開 > 部門預算

寧夏回族自治區涇源縣興盛學區中心校2019年部門預算

索引號 640424003/2019-00021 文號 生成日期 2019-04-04
公開方式 主動公開 發布機構 涇源縣教育體育局 責任部門

目錄

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分  2019年部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分  2019年部門預算情況說明

第四部分  名詞解釋

涇源縣興盛學區中心校2019年部門預算

——單位概況

一、主要職能

2018年度末,涇源縣興盛學區中心校所屬執行事業單位會計制度的學校共計8個。全鄉共有完全小學8所,年末一般公共預算財政補助開支111人,其中:專任教師50人,雇用教師、廚師、保安30人,幼兒園招聘教師10人,編外教師16人,特設崗位教師5人。年末本系統離退休2人,2018年末在校小學生641人;學前教育在園學生216人。

二、部門預算單位構成

對本部門(單位)及所屬預算單位構成進行詳細說明。如:從預算單位構成看,興盛學區中心學校為涇源縣教育體育局下屬二級預算單位:興盛學區中心校下轄村級小學8個:興盛鄉民族小學、興盛鄉紅旗小學、興盛鄉新旗小學興盛鄉上下黃小學、興盛鄉上金小學、興盛鄉下金小學、興盛鄉紅星小學、興盛鄉興明小學。

涇源縣興盛學區中心校2019年部門預算——預算表

一、財政撥款收支預算總表

財政撥款收支預算總表

單位:萬元

收     入

支     出

項    目

預算數

項目(按功能分類)

預算數

小計

一般公共預算財政撥款支出

政府性基金預算財政撥款支出

一、本年收入


一、本年支出

890.33

890.33


(一)一般公共預算財政撥款收入


(一)一般公共服務支出




(二)政府性基金預算財政撥款收入


(二)外交支出






(三)國防支出




(四)公共安全支出

(五)教育支出

590.9

590.9

(六)科學技術支出

(七)文化旅游體育與傳媒支出

(八)社會保障和就業支出

198.24

198.24

(九)衛生健康支出

48.86

48.86

(十)節能環保支出

(十一)城鄉社區支出

(十二)農林水支出

(十三)交通運輸支出

(十四)資源勘探信息等支出

(十五)商業服務業等支出

(十六)金融支出

(十七)自然資源海洋氣象等支出

(十八)住房保障支出

52.33

52.33

(十九)糧油物資儲備支出

(二十)災害防治及應急管理支出

(二十一)其他支出

二、上年結轉結余

二、年末結轉結余

(一)一般公共預算財政撥款

(一)一般公共預算財政撥款

(二)政府性基金預算財政撥款

(二)政府性基金預算財政撥款

收入總計

890.33

支出總計890.33

注:支出預算功能科目各單位根據本單位實際據實填寫,其他科目刪除。

二、一般公共預算財政撥款支出表

一般公共預算財政撥款支出表

單位:萬元

功能分類科目

2018年執行數(決算數)

2019年預算數

2019年預算數與2018年執行數(決算數)

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出


增減額

增減%

2050202

小學教育

615.6

590.9

590.9


-24.7

-4

2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

0

32.4

32.4


32.4

100

2080507

對機關事業單位基本養老保

76.7

80.97

80.97


4.27

5.6

2080599

其他行政事業單位離退休支出

67.1

77.08

77.08


9.98

14.9

2082701

財政對失業保險基金的補助

37.49

37.49

2082702

財政對工傷保險基金的補助

0.81

0.81

2082703

財政對生育保險基金的補助

3.24

3.24

2101102

事業單位醫療

29.22

32.39

32.39

3.17

10.8

2101103

公務員醫療補助

12.47

16.47

16.47

4

32.1

2210201

住房公積金

46.69

52.33

52.33

5.64

12.1

三、一般公共預算財政撥款基本支出表

一般公共預算財政撥款基本支出表

單位:萬元

經濟科目

基本支出預算

科目編碼

科目名稱

合計

人員支出

日常公用支出

總計

890.33

885.2

5.13

301

一、工資福利支出

803.79

803.79


30101

基本工資

177.65

177.65


30102

津貼補貼

229.05

229.05


30103

獎金




30106

伙食補助費




30107

績效工資

117.82

117.82

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

80.98

80.98

30109

職業年金繳費

32.39

32.39

30110

職工基本醫療保險繳費

32.39

32.39

30111

公務員醫療補助繳費

12.15

12.15

30112

其他社會保障繳費

7.8

7.8

30113

住房公積金

52.33

52.33

30114

醫療費

30199

其他工資福利支出

150

150

302

二、商品和服務支出

5.13

5.13

30201

辦公費

5.13

5.13

30202

印刷費

30203

咨詢費

30204

手續費

30205

水費

30206

電費

30207

郵電費

30208

取暖費

30209

物業管理費

30211

差旅費

30212

因公出國(境)費用

30213

維修(護)費

30214

租賃費

30215

會議費

30216

培訓費

30217

公務接待費

30218

專用材料費

30224

被裝購置費

30225

專用燃料費

30226

勞務費

30227

委托業務費

30228

工會經費

30229

福利費

30231

公務用車運行維護費

30239

其他交通費用

30240

稅金及附加費用

30299

其他商品和服務支出

303

三、對個人和家庭的補助

81.4

81.4

30301

離休費

30302

退休費

77.08

77.08

30303

退職(役)費

30304

撫恤金

30305

生活補助

30306

救濟費

30307

醫療費補助

4.32

4.32

30308

助學金

30309

獎勵金

30310

個人農業生產補貼

30399

其他對個人和家庭的補助支出

310

四、資本性支出

31002

辦公設備購置

31003

專用設備購置

31007

信息網絡及軟件購置更新

31099

其他資本性支出

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

單位:萬元

2018年預算數

2018年執行數(決算數)

2019年預算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費





































五、政府性基金預算財政撥款支出表

政府性基金預算財政撥款支出表

單位:萬元

功能分類科目

2018年執行數(決算數)

2019年預算數

2019年預算數與2018年執行數(決算數)

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

增減額

增減%

小計

人員經費

日常公用經費





























































六、部門收支預算總表

部門收支預算總表

單位:萬元

收     入

支     出

項目

預算數

項目

預算數

一、財政撥款預算收入

890.33

一、行政支出


(1)一般公共預算財政撥款收入

890.33

其中:財政撥款支出


(2) 政府性基金預算財政撥款收入


非同級財政撥款支出


二、事業預算收入


二、事業支出

890.33

其中:非同級財政撥款(科研及輔助活動)


其中:財政撥款支出

890.33

納入財政專戶管理的非稅收入


非同級財政撥款支出


三、上級補助預算收入


三、經營支出


四、附屬單位上繳預算收入


四、上繳上級支出


五、經營預算收入


五、對附屬單位補助支出


六、債務預算收入

六、投資支出

七、非同級財政撥款預算收入

七、債務還本支出

八、投資預算收益

八、其他支出

九、其他預算收入

本年收入合計

890.33

本年支出合計

890.33

十、上年結轉

九、年末結轉結余

(1)財政撥款結轉

(1)財政撥款結轉

其中:一般公共預算財政撥款收入

其中:一般公共預算財政撥款收入

政府性基金預算財政撥款收入

政府性基金預算財政撥款收入

(2)非財政撥款結轉

(2)財政撥款結余

其中:本級橫向財政撥款

其中:一般公共預算財政撥款收入

非本級財政撥款

政府性基金預算財政撥款收入

十一、上年結余

(3)非財政撥款結轉

(1)財政撥款結余

其中:本級橫向財政撥款

其中:一般公共預算財政撥款收入

非本級財政撥款

政府性基金預算財政撥款收入

(4)非財政撥款結余

(2)非財政撥款結余

其中:本級橫向財政撥款

其中:本級橫向財政撥款

非本級財政撥款

非本級財政撥款

(5)專用結余

(3)專用結余

(6)經營結余

(4)經營結余

收入總計

890.33

支出總計

890.33

七、部門收入總表

部門收入總表

單位:萬元

本年收入合計

財政撥款預算收入

事業預算收入

上級補助預算收入

附屬單位上繳預算收入

經營預算收入

債務預算收入

非同級財政撥款預算收入

投資預算收益

其他預算收入

小計

一般公共預算財政撥款收入

政府性基金預算財政撥款收入

小計

其中:


小計

非本級財政撥款

本級橫向財政撥款

非同級財政撥款(科研及輔助活動)

納入財政專戶管理的非稅收入

890.33

890.33

890.33































八、部門支出總表

部門支出總表

單位:萬元

本年支出合計

行政支出

事業支出

經營支出

上繳上級支出

對附屬單位補助支出

投資支出

債務還本支出

其他支出

890.33


890.33






































































興盛學區中心校2019年部門預算——部門

預算情況說明

一、關于興盛學區中心校2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

興盛學區中心校2019年財政撥款收入預算890.33萬元,其中:本年收入1015.5890.33萬元,包括一般公共預算撥款890.33 萬元,政府性基金預算撥款 0萬元;上年結轉結余0萬元。財政撥款支出預算890.33萬元,包括:按政府收支分類功能科目逐項說明。如,教育支出590.9萬元、社會保障和就業支出 198.24萬元、衛生健康支出48.86萬元、住房保障支出52.33萬元。

二、關于興盛學區中心校2019年一般公共預算財政撥款支出情況說明

(一)基本支出情況說明

興盛學區中心校2019年一般公共預算財政撥款基本支出890.33萬元,其中:本年收入安排支出890.33萬元,上年結轉資金安排支出0萬元。

人員經費803.79萬元,主要包括:按部門支出經濟分類科目分項說明。如,基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出;

公用經費5.13萬元,主要包括:按部門支出經濟分類科目分項說明。如,辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置。

(二)項目支出情況說明(無)

三、關于興盛學區中心校2019年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明(無)

四、關于興盛學區中心校2019年政府性基金預算撥款情況說明

無政府性基金預算財政撥款單位:興盛學區中心校小學2019年無政府性基金預算財政撥款收支。

五、關于興盛學區中心校2019年收支預算情況的總體說明

興盛學區中心校2019年收入總預算890.33萬元,其中:本年收入890.33萬元,上年結轉結余0萬元;支出總預算890.33萬元,其中:本年支出890.33萬元,年末結轉結余0萬元。

本年收入包括:財政撥款預算收入890.33萬元,占100%;事業預算收入0萬元,占0 %;上級補助預算收入890.33萬元,占100%;附屬單位上繳預算收入 0萬元,占0%。

本年支出包括:行政支出0萬元,占0%;事業支出890.33萬元,占100 %。

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費(無)

(二)政府采購情況(無)

(三)國有資產占用使用情況

截至2018年12月31日,興盛學區中心校占用使用國有資產總體情況為房屋7480平方米,價值694.21萬元;土地43854平方米,價值0萬元;辦公家具價值71.4萬元;其他資產價值238.3萬元。國有資產分布情況為:

(四)預算績效情況

2019年興盛學區重點項目績效評價良好。

(五)其他需說明的事項

附件下載:

掃一掃在手機打開當前頁