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寧夏回族自治區涇源縣什字中學2019年部門預算

索引號 640424003/2019-00019 文號 生成日期 2019-04-04
公開方式 主動公開 發布機構 涇源縣教育體育局 責任部門

目錄

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分  2019年部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分  2019年部門預算情況說明

第四部分  名詞解釋

涇源縣什字中學2019年部門預算——單位概況

一、主要職能

(一)正確貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法規。

(二)維護學校的教學秩序,為學生創造良好的學習環境。

(三)積極穩妥的推進教育改革,按教育規律辦事,不斷提高教育質量。

(四)根據學校規模,設置學校管理機構,建立健全各項規章制度和崗位責任制。

(五)堅持教書育人,服務育人,環境育人方針,加強學生的思想品德教育,使學生的德智體全面發展。

(六)抓好教師隊伍建設,使每個教師都熱心于教育事業。

(七)做好安全防范,保證學生的人生安全。

二、部門預算單位構成

涇源縣什字中學本級所屬涇源縣教育體育局下屬二級事業預算單位。

涇源縣什字中學2019年部門預算——預算表

一、財政撥款收支預算總表

財政撥款收支預算總表

單位:萬元

收     入

支     出

項    目

預算數

項目(按功能分類)

預算數

小計

一般公共預算財政撥款支出

政府性基金預算財政撥款支出

一、本年收入

613.79

一、本年支出

613.79

613.79


(一)一般公共預算財政撥款收入

613.79

(一)一般公共服務支出




(二)政府性基金預算財政撥款收入


(二)外交支出




(三)國防支出

(四)公共安全支出

(五)教育支出

394.08

394.08

(六)科學技術支出

(七)文化旅游體育與傳媒支出

(八)社會保障和就業支出

182.92

182.92

(九)衛生健康支出

(十)節能環保支出

(十一)城鄉社區支出

(十二)農林水支出

(十三)交通運輸支出

(十四)資源勘探信息等支出

(十五)商業服務業等支出

(十六)金融支出

(十七)自然資源海洋氣象等支出

(十八)住房保障支出

36.79

36.79

(十九)糧油物資儲備支出

(二十)災害防治及應急管理支出

(二十一)其他支出

二、上年結轉結余

二、年末結轉結余

(一)一般公共預算財政撥款

(一)一般公共預算財政撥款

(二)政府性基金預算財政撥款

(二)政府性基金預算財政撥款

收入總計

613.79

支出總計613.79

注:支出預算功能科目各單位根據本單位實際據實填寫,其他科目刪除。

二、一般公共預算財政撥款支出表

一般公共預算財政撥款支出表

單位:萬元

功能分類科目

2018年執行數(決算數)

2019年預算數

2019年預算數與2018年執行數(決算數)

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出


增減額

增減%

2050203

初中教育

357.61

394.08

394.08


增加36.47

增加10.19%

2080506

職業年金繳費支出

0

22.75

22.75


增加22.75

增加100%

2080507

基本養老保險補助

69.75

56.86

56.86


減少12.89

減少22.67%

2080599

事業離退休支出

51.98

63.96

63.96

增加11.98

增加23.04%

2082701

失業保險補助

1.25

2.67

2.67

增加1.42

增加113%

2082702

工傷保險補助

0.88

0.57

0.57

減少0.31

減少54.38%

2082703

生育保險補助

2.0

2.27

2.27

增加0.27

增加13.5%

2101102

事業單位醫療

20.04

22.75

22.75

增加2.71

增加13.52%

2101103

公務員醫療補助

8.48

11.09

11.09

增加2.61

增加30.78%

2210201

住房公積金

33.42

36.79

36.79

增加3.37

增加10.08%

三、一般公共預算財政撥款基本支出表

一般公共預算財政撥款基本支出表

單位:萬元

經濟科目

基本支出預算

科目編碼

科目名稱

合計

人員支出

日常公用支出

總計

613.79

613.01

0.78

301

一、工資福利支出

545.46

545.46


30101

基本工資

133.64

133.64


30102

津貼補貼

97.37

97.37


30103

獎金




30106

伙食補助費




30107

績效工資

75.29

75.29


30108

機關事業單位基本養老保險繳費

56.86

56.86


30109

職業年金繳費

22.75

22.75


30110

職工基本醫療保險繳費

22.75

22.75

30111

公務員醫療補助繳費

11.09

11.09

30112

其他社會保障繳費

5.51

5.51

30113

住房公積金

36.79

36.79

30114

醫療費

30199

其他工資福利支出

87.0

87.0

302

二、商品和服務支出

0.78

30201

辦公費

0.46

30202

印刷費

0.12

30203

咨詢費

30204

手續費

30205

水費

30206

電費

0.20

30207

郵電費

30208

取暖費

30209

物業管理費

30211

差旅費

30212

因公出國(境)費用

30213

維修(護)費

30214

租賃費

30215

會議費

30216

培訓費

30217

公務接待費

30218

專用材料費

30224

被裝購置費

30225

專用燃料費

30226

勞務費

30227

委托業務費

30228

工會經費

30229

福利費

30231

公務用車運行維護費

30239

其他交通費用

30240

稅金及附加費用

30299

其他商品和服務支出

303

三、對個人和家庭的補助

67.55

67.55

30301

離休費

30302

退休費

63.96

63.96

30303

退職(役)費

30304

撫恤金

30305

生活補助

1.03

1.03

30306

救濟費

30307

醫療費補助

2.56

2.56

30308

助學金

30309

獎勵金

30310

個人農業生產補貼

30399

其他對個人和家庭的補助支出

310

四、資本性支出

31002

辦公設備購置

31003

專用設備購置

31007

信息網絡及軟件購置更新

31099

其他資本性支出

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

單位:萬元

2018年預算數

2018年執行數(決算數)

2019年預算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

























五、政府性基金預算財政撥款支出表

政府性基金預算財政撥款支出表

單位:萬元

功能分類科目

2018年執行數(決算數)

2019年預算數

2019年預算數與2018年執行數(決算數)

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

增減額

增減%

小計

人員經費

日常公用經費









































六、部門收支預算總表

部門收支預算總表

單位:萬元

收     入

支     出

項目

預算數

項目

預算數

一、財政撥款預算收入

613.79

一、行政支出


(1)一般公共預算財政撥款收入

613.79

其中:財政撥款支出


(2) 政府性基金預算財政撥款收入


非同級財政撥款支出


二、事業預算收入


二、事業支出

613.79

其中:非同級財政撥款(科研及輔助活動)


其中:財政撥款支出

613.79

納入財政專戶管理的非稅收入


非同級財政撥款支出


三、上級補助預算收入


三、經營支出


四、附屬單位上繳預算收入


四、上繳上級支出


五、經營預算收入

五、對附屬單位補助支出

六、債務預算收入

六、投資支出

七、非同級財政撥款預算收入

七、債務還本支出

八、投資預算收益

八、其他支出

九、其他預算收入

本年收入合計

本年支出合計

十、上年結轉

九、年末結轉結余

(1)財政撥款結轉

(1)財政撥款結轉

其中:一般公共預算財政撥款收入

其中:一般公共預算財政撥款收入

政府性基金預算財政撥款收入

政府性基金預算財政撥款收入

(2)非財政撥款結轉

(2)財政撥款結余

其中:本級橫向財政撥款

其中:一般公共預算財政撥款收入

非本級財政撥款

政府性基金預算財政撥款收入

十一、上年結余

(3)非財政撥款結轉

(1)財政撥款結余

其中:本級橫向財政撥款

其中:一般公共預算財政撥款收入

非本級財政撥款

政府性基金預算財政撥款收入

(4)非財政撥款結余

(2)非財政撥款結余

其中:本級橫向財政撥款

其中:本級橫向財政撥款

非本級財政撥款

非本級財政撥款

(5)專用結余

(3)專用結余

(6)經營結余

(4)經營結余

收入總計

613.79

支出總計

613.79

七、部門收入總表

部門收入總表

單位:萬元

本年收入合計

財政撥款預算收入

事業預算收入

上級補助預算收入

附屬單位上繳預算收入

經營預算收入

債務預算收入

非同級財政撥款預算收入

投資預算收益

其他預算收入

小計

一般公共預算財政撥款收入

政府性基金預算財政撥款收入

小計

其中:


小計

非本級財政撥款

本級橫向財政撥款

非同級財政撥款(科研及輔助活動)

納入財政專戶管理的非稅收入

613.79

613.79

613.79









八、部門支出總表

部門支出總表

單位:萬元

本年支出合計

行政支出

事業支出

經營支出

上繳上級支出

對附屬單位補助支出

投資支出

債務還本支出

其他支出

613.79


613.79















































































涇源縣什字中學2019年部門預算——部門預算情況說明

一、關于涇源縣什字中學2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

涇源縣什字中學2019年財政撥款收入預算613.79    萬元,其中:本年收入613.79萬元,包括一般公共預算撥款613.79萬元,政府性基金預算撥款0萬元;上年結轉結余0 萬元。財政撥款支出預算613.79萬元,包括:按政府收支分類功能科目逐項說明。如,教育支出394.08萬元、社會保障和就業支出182.92萬元、住房保障支出36.79萬元。

二、關于涇源縣什字中學2019年一般公共預算財政撥款支出情況說明

(一)基本支出情況說明

涇源縣第一中學2019年一般公共預算財政撥款基本支出613.79萬元,其中:本年收入安排支出613.79萬元,上年結轉資金安排支出0 萬元。比2018年執行數(決算數)增加63.34萬元,增長11.50 %。

人員經費613.01萬元,主要包括:按部門支出經濟分類科目分項說明。如,基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出;

公用經費0.78萬元,主要包括:按部門支出經濟分類科目分項說明。如,辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置。

(二)項目支出情況說明(無)

三、關于涇源縣什字中學2019年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明(無)

四、關于涇源縣什字中學2019年政府性基金預算撥款情況說明(無)

無政府性基金預算財政撥款單位:涇源縣什字中學2019年無政府性基金預算財政撥款收支。

有政府性基金預算財政撥款單位:

(一)基本支出情況說明(無)

(二)項目支出情況說明(無)

五、關于涇源縣什字中學2019年收支預算情況的總體說明

涇源縣什字中學2019年收入總預算613.79萬元,其中:本年收入613.79萬元,上年結轉結余0 萬元;支出總預算613.79萬元,其中:本年支出613.79    萬元,年末結轉結余0萬元。

本年收入包括:財政撥款預算收入613.79萬元,占100 %。

本年支出包括:行政支出0萬元,占0 %;事業支出613.79萬元,占100 %。

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

2019年,涇源縣什字中學本級所屬涇源縣教育體育局下屬二級事業單位 。涇源縣什字中學運行經費財政撥款預算613.79萬元,比2018年預算增加63.34萬元,增長11.50%。

涇源縣什字中學為所屬單位名稱。

(二)政府采購情況(無)

(三)國有資產占用使用情況

截至2018年12月31日,涇源縣什字中學占用使用國有資產總體情況為房屋10841平方米,價值518.98萬元;土地15333平方米,以2.3萬元價值入賬,計入無形資產;辦公家具價值33.08萬元;其他資產價值88.23萬元。國有資產分布情況為:

所屬單位房屋10841平方米,價值518.98萬元;土地15333平方米,以2.3萬元價值入賬,計入無形資產;辦公家具價值33.08萬元;其他資產價值88.23萬元。

(四)預算績效情況

2018年涇源縣什字中學績效工資預算75.29萬元,合計績效工資預算75.29萬元,績效評價機制合理。

(五)其他需說明的事項(無)

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