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涇源縣經合局2019年部門預算

索引號 640424022/2019-00002 文號 生成日期 2019-02-05
公開方式 主動公開 發布機構 涇源縣經濟技術合作局 責任部門


目錄

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分  2019年部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分  2019年部門預算情況說明

第四部分  名詞解釋

涇源縣經合局2019年部門預算——單位概況

一、主要職能

1、貫徹執行國家和區、市、縣有關招商引資的法律、法規及方針政策,研究擬定全縣招商引資、經濟技術協作的政策、措施和建議并組織實施。

2、統籌協調全縣招商引資和產業經濟協作工作并督促檢查,研究擬定招商引資、產業經濟協作的中長期規劃和年度目標并組織或協調實施。

3、編制招商引資工作方案;負責各類投資合作的聯絡、協調、服務工作;承辦國內外經濟合作代表來訪的聯絡、協調和接待工作;組織我縣有關部門和各鄉(鎮)參加洽談活動;承辦縣人民政府招商引資代表團出訪組團、聯絡、洽談等有關工作。

4、負責全縣招商引資項目庫的建立、維護和管理;負責招商引資項目的收集、整理、篩選、編印和信息發布;參與招商引資重點項目的評估、推介、洽談和協調工作。

5、負責全縣招商引資的政府信息網絡,加強與國內外的信息交流,掌握招商引資動態,向縣委、縣人民政府提供招商引資決策依據。

6、協助督促檢查全縣和鄉(鎮)、各部門改善投資軟環境,簡化辦事手續,提高辦事效率等情況;協調解決外來客商反映的問題和意見、建議。

7、參與和指導各鄉(鎮)、各有關部門開展招商引資工作,擬定有關招商引資政策措施。

8、配合、協助有關部門做好利用外資項目的管理和服務工作。

9、負責全縣招商引資有關數據的統計分析和編報工作。

10、承辦縣委、政府及上級業務部門交辦的其他事項。

二、部門預算單位構成

涇源縣經合局是主管全縣招商引資工作的縣人民政府直屬部門。共有編制6人,實有7人,其中:參公管理事業編制6人,實有5人。編制外2人,編制屬于商貿流通發展服務中心。

從預算單位構成看,經合局部門預算屬于一級預算單位。

涇源縣經合局2019年部門預算——預算表

一、財政撥款收支預算總表

財政撥款收支預算總表

單位:萬元

收     入

支     出

項    目

預算數

項目(按功能分類)

預算數

小計

一般公共預算財政撥款支出

政府性基金預算財政撥款支出

一、本年收入

94.68 

一、本年支出

71.98 

71.98


(一)一般公共預算財政撥款收入

94.68

(一)一般公共服務支出




(二)政府性基金預算財政撥款收入


(二)外交支出




(三)國防支出

(四)公共安全支出

(五)教育支出

(六)科學技術支出

(七)文化旅游體育與傳媒支出

(八)社會保障和就業支出

12.93

12.93

(九)衛生健康支出

4.550

4.55

(十)節能環保支出

(十一)城鄉社區支出

(十二)農林水支出

(十三)交通運輸支出

(十四)資源勘探信息等支出

(十五)商業服務業等支出

(十六)金融支出

(十七)自然資源海洋氣象等支出

(十八)住房保障支出

5.22

5.22

(十九)糧油物資儲備支出

(二十)災害防治及應急管理支出

(二十一)其他支出

二、上年結轉結余

二、年末結轉結余

(一)一般公共預算財政撥款

(一)一般公共預算財政撥款

(二)政府性基金預算財政撥款

(二)政府性基金預算財政撥款

收入總計

94.68

94.68

94.68

注:支出預算功能科目各單位根據本單位實際據實填寫,其他科目刪除。

二、一般公共預算財政撥款支出表

一般公共預算財政撥款支出表

單位:萬元

功能分類科目

2018年執行數

(決算數)

2019年預算數

2019年預算數與2018年執行數(決算數)

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出


增減額

增減%

2010101

行政運行

0

3.6

3.6



360

2010301

行政運行

60.77

58.37

58.37


-2..40

4%

2010302

一般行政管理事務

13.51

10


10

-3.51

0%

2080504

未歸口管理的行政單位離退休

0.30

1.60

1.60


1.30

434

2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

0

3.12

3.12


3.12

312

2080507

對機關事業單位基本養老保險基金的補助

13.82

7.81

7.81

-6.01

44%

三、一般公共預算財政撥款基本支出表

一般公共預算財政撥款基本支出表

單位:萬元

經濟科目

基本支出預算

科目編碼

科目名稱

合計

人員支出

日常公用支出

總計




301

一、工資福利支出

54.87

54.87


30101

基本工資

16.99

16.99


30102

津貼補貼

19.06

19.06


30103

獎金

10.42

10.42


30106

伙食補助費




30107

績效工資




30108

機關事業單位基本養老保險繳費

7.81

7.81


30109

職業年金繳費

3.12

3.12


30110

職工基本醫療保險繳費

3.24

3.24


30111

公務員醫療補助繳費

1.17

1.17


30112

其他社會保障繳費




30113

住房公積金

5.22

5.22


30114

醫療費

30199

其他工資福利支出

302

二、商品和服務支出

3.5

3.5

30201

辦公費

3

3

30202

印刷費

30203

咨詢費

30204

手續費

30205

水費

30206

電費

30207

郵電費

30208

取暖費

30209

物業管理費

30211

差旅費

30212

因公出國(境)費用

30213

維修(護)費

30214

租賃費

30215

會議費

30216

培訓費

30217

公務接待費

0.5

0.5

30218

專用材料費

30224

被裝購置費

30225

專用燃料費

30226

勞務費

30227

委托業務費

30228

工會經費

30229

福利費

30231

公務用車運行維護費

30239

其他交通費用

30240

稅金及附加費用

30299

其他商品和服務支出

303

三、對個人和家庭的補助

30301

離休費

30302

退休費

30303

退職(役)費

30304

撫恤金

30305

生活補助

30306

救濟費

30307

醫療費補助

0.15

0.15

30308

助學金

30309

獎勵金

0.6

0.6

30310

個人農業生產補貼

30399

其他對個人和家庭的補助支出

7

7

310

四、資本性支出

31002

辦公設備購置

31003

專用設備購置

31007

信息網絡及軟件購置更新

31099

其他資本性支出

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

單位:萬元

2018年預算數

2018年執行數(決算數)

2019年預算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置

公務用車運行費

33.71

0

5.71

0

5.71

28

0

0

0


0

0

3

0

0

0

3

五、政府性基金預算財政撥款支出表

政府性基金預算財政撥款支出表

單位:萬元

功能分類科目

2018年執行數(決算數)

2019年預算數

2019年預算數與2018年執行數(決算數)

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

增減額

增減%

小計

人員經費

日常公用經費

















































六、部門收支預算總表

部門收支預算總表

單位:萬元

收     入

支     出

項目

預算數

項目

預算數

一、財政撥款預算收入

94.68

一、行政支出


(1)一般公共預算財政撥款收入

94.68

其中:財政撥款支出


(2) 政府性基金預算財政撥款收入


非同級財政撥款支出


二、事業預算收入


二、事業支出

94.68

其中:非同級財政撥款(科研及輔助活動)


其中:財政撥款支出

94.68

納入財政專戶管理的非稅收入


非同級財政撥款支出


三、上級補助預算收入


三、經營支出


四、附屬單位上繳預算收入


四、上繳上級支出


五、經營預算收入


五、對附屬單位補助支出


六、債務預算收入


六、投資支出


七、非同級財政撥款預算收入

七、債務還本支出

八、投資預算收益

八、其他支出

九、其他預算收入

本年收入合計

94.68

本年支出合計

94.68

十、上年結轉

九、年末結轉結余

(1)財政撥款結轉

(1)財政撥款結轉

其中:一般公共預算財政撥款收入

20.49

其中:一般公共預算財政撥款收入

20.49

政府性基金預算財政撥款收入

政府性基金預算財政撥款收入

(2)非財政撥款結轉

(2)財政撥款結余

其中:本級橫向財政撥款

其中:一般公共預算財政撥款收入

非本級財政撥款

政府性基金預算財政撥款收入

十一、上年結余

(3)非財政撥款結轉

(1)財政撥款結余

其中:本級橫向財政撥款

其中:一般公共預算財政撥款收入

20.49

非本級財政撥款

20.49

政府性基金預算財政撥款收入

(4)非財政撥款結余

(2)非財政撥款結余

其中:本級橫向財政撥款

其中:本級橫向財政撥款

非本級財政撥款

非本級財政撥款

(5)專用結余

(3)專用結余

(6)經營結余

(4)經營結余

收入總計

115.17

支出總計

115.17

七、部門收入總表

部門收入總表

單位:萬元

本年收入合計

財政撥款預算收入

事業預算收入

上級補助預算收入

附屬單位上繳預算收入

經營預算收入

債務預算收入

非同級財政撥款預算收入

投資預算收益

其他預算收入

小計

一般公共預算財政撥款收入

政府性基金預算財政撥款收入

小計

其中:


小計

非本級財政撥款

本級橫向財政撥款

非同級財政撥款(科研及輔助活動)

納入財政專戶管理的非稅收入

94.68

94.68

94.68




























八、部門支出總表

部門支出總表

單位:萬元

本年支出合計

行政支出

事業支出

經營支出

上繳上級支出

對附屬單位補助支出

投資支出

債務還本支出

其他支出

94.68


94.68




























涇源縣經合局2019年部門預算——部門預算情況說

一、關于經合局2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

經合局2019年財政撥款收入預算115.17萬元,其中:本年收入94.68萬元,包括一般公共預算撥款94.68萬元,政府性基金預算撥款 0萬元;上年結轉結余20.49 萬元。財政撥款支出預算94.68萬元,包括:按政府收支分類功能科目逐項說明。如,一般公共服務支出94.68萬元、社會保障和就業支出15.74萬元、住房保障支出 8.8 萬元。

二、關于經合局2019年一般公共預算財政撥款支出情況說明

(一)基本支出情況說明

經合局2019年一般公共預算財政撥款基本支出94.68萬元,其中:本年收入安排支出 94.68萬元,上年結轉資金安排支出 20.49萬元。比2018年執行數決算數減少12.16萬元,下降15%。

人員經費  58.49 萬元,主要包括:按部門支出經濟分類科目分項說明。如,基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出;

公用經費 3.5萬元,主要包括:按部門支出經濟分類科目分項說明。如,辦公費3萬元、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費0.5萬元、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置。

(二)項目支出情況說明

經合局2019年一般公共預算財政撥款項目支出10 萬元,其中:本年收入安排支出 10萬元,上年結轉結余資金安排支出20.48萬元。包括:2011308)招商引資20萬元2010302一般行政管理事務)0.49萬元,主要于招商引資工作費用。如,一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)2019年預算 10 萬元,2018年執行數(決算數)增加(減少) 0  萬元,增長(下降) 0 %。主要用于招商引資工作經費

必須按功能分類項級科目逐項說明。

三、關于經合局2019年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

經合局2019年“三公”經費財政撥款預算數為 26萬元,其中:因公出國(境)費 0萬元,公務用車購置0萬元,公務用車運行費0萬元,公務接待費 26萬元。

2019年“三公”經費財政撥款預算比2018年增加(減少)     萬元,其中:因公出國(境)費增加(減少)0萬元,主要原因嚴格執行八項規定不組織出國出境活動;公務用車購置費增加(減少)0 萬元,;公務用車運行費增加(減少)萬元,主要原因主要原因單位因參加了公車改革,不在產生公車運行費用;公務接待費增加(減少)萬元,主要原因2018年單位盡管為了招商引資工作在不斷地產生招待費,但是因為接待手續不齊全未能及時對產生的招待費用清賬

四、關于****2019年政府性基金預算撥款情況說明

無政府性基金預算財政撥款單位:經合局2019年無政府性基金預算財政撥款收支。

五、關于經合局2019年收支預算情況的總體說明

經合局2019年收入總預算115.16萬元,其中:本年收入94.68萬元,上年結轉結余 20.48萬元;支出總預算115.16萬元,其中:本年支出94.68萬元,年末結轉結余 20.48 萬元。

本年收入包括:財政撥款預算收入94.68萬元,占   %;事業預算收入    萬元,占   %;上級補助預算收入94.68萬元,占100%;附屬單位上繳預算收入0萬元,占 0 %;經營預算收入 0萬元,占0%;債務預算收入0萬元,占0 %;非同級財政撥款預算收入0 萬元,占0 %;投資預算收益0萬元,占0%;其他預算收入0萬元,占0 %。

本年支出包括:行政支出 0萬元,占0 %;事業支出    萬元,占115.16 %;經營支出0 萬元,占0 %;上繳上級支出0萬元,占0 %;對附屬單位補助支出 0萬元,占 0 %;投資支出 0萬元,占0 %;債務還本支出 0萬元,占0 %;其他支出 0萬元,占 0 %。

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

2019年,經合局本級 1 個參公管理事業單位的機關運行經費財政撥款預算94.68萬元,比2019年預算減少11.39萬元,增長下降11 %。主要原因是:2019年工作人員減少一人,工作經費相應的減少

(二)政府采購情況

2019年,經合局政府采購預算未安排

(三)國有資產占用使用情況

截至2018年12月31日,經合局占用使用國有資產總體情況為房屋0平方米,價值0萬元;土地 0平方米,價值 0   萬元;車輛0 輛,價值0 萬元;辦公家具價值5.83萬元;其他資產價值8.22萬元。國有資產分布情況為:

本級部門房屋0平方米,價值0萬元;土地 0平方米,價值0 萬元;車輛 0 輛,價值0萬元;辦公家具價值5.83 萬元;其他資產價值8.22萬元。

(四)預算績效情況

2019年經合局重點項目績效評價良好。

(五)其他需說明的情況

無其他需說明的事項。

涇源縣經合局2019年部門預算——名詞解釋

三公經費指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費、公務接待費。

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