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寧夏回族自治區涇源縣安全生產監督管理局2019年部門預算

索引號 640424021/2019-00002 文號 生成日期 2019-03-11
公開方式 主動公開 發布機構 涇源縣應急管理局 責任部門

目錄

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分  2019年部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分  2019年部門預算情況說明

第四部分  名詞解釋

涇源縣安全生產監督管理局2019年部門預算——單位概況

 一、主要職能

涇源縣安全生產監督管理局主要負責:

(一)貫徹執行國家有關安全生產的法律、法規和方針、政策,負責安委會的日常工作,依據《中華人民共和國安全生產法》賦予的職能,依法對全縣安全生產工作實施綜合監督管理。

(二)負責組織或參與起草有關安全生產的規范性文件,分析和預測全縣安全生產形勢,擬定全縣安全生產工作規劃。

(三)承擔全縣安全生產科研規劃的擬定,組織指導安全生產科學技術研究和技術推廣示范工作。

(四)制定下達全縣安全生產年度工作計劃和考核目標,并檢查、執行考核情況。

(五)負責對全縣安全生產實施監察,指導、協調和監督行業、部門承擔的專項安全生產監督綜合管理。

(六)負責發布全縣安全生產信息,綜合管理全縣傷亡事故統計報告,組織、協調、參與安全生產事故調查處理,依法承辦安全生產事故的結案。

(七)承擔全縣煤礦、非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹專項安全整治工作。

(八)負責組織、指導和協調危險化學品事故應急救援工作,負責全縣煙花爆竹安全生產的綜合指導和協調監督。  

(九)負責全縣各類企業作業場所職業衛生的監督檢查,負責職業衛生安全許可證的頒發管理,組織查處職業危害事故和有關違法行為。

(十)負責全縣安全生產宣傳教育培訓,監督全縣安全生產監察人員、生產經營單位主要負責人、安全管理人員和特種作業人員的持證上崗工作。

(十一)加強對全縣作業場所職業衛生安全監管和指導協調職責。承辦縣委、縣人民政府和上級業務主管部門交辦的其他事項。

 二、部門預算單位構成

從預算單位構成看,涇源縣安全生產監督管理局部門預算包括:涇源縣安全生產監督管理局本級預算。

(一)單位人員編制情況

涇源縣安全生產監督管理局編制11個,現有在職職工8名,其中:行政編制7名,事業編制1名。

(二)單位分類情況說明

1、按單位性質劃分:行政單位1個,為全額撥款單位。

2、按單位執行會計制度劃分:執行行政單位會計制度的單位1個。

(三)單位預算級次說明:一級預算單位1戶

涇源縣安全生產監督管理局2019年部門預算——預算表

一、財政撥款收支預算總表

財政撥款收支預算總表

單位:萬元

收     入

支     出

項    目

預算數

項目(按功能分類)

預算數

小計

一般公共預算財政撥款支出

政府性基金預算財政撥款支出

一、本年收入

154.01

一、本年支出




(一)一般公共預算財政撥款收入

154.01

(一)一般公共服務支出




(二)政府性基金預算財政撥款收入


(二)外交支出






(三)國防支出






(四)公共安全支出




(五)教育支出

(六)科學技術支出

(七)文化旅游體育與傳媒支出

(八)社會保障和就業支出

18.48

18.48

(九)衛生健康支出

7.17

7.17

(十)節能環保支出

(十一)城鄉社區支出

(十二)農林水支出

(十三)交通運輸支出

(十四)資源勘探信息等支出

(十五)商業服務業等支出

(十六)金融支出

(十七)自然資源海洋氣象等支出

(十八)住房保障支出

8.48

8.48

(十九)糧油物資儲備支出

(二十)災害防治及應急管理支出

119.88

119.88

(二十一)其他支出

二、上年結轉結余

 二、年末結轉結余

(一)一般公共預算財政撥款

(一)一般公共預算財政撥款

(二)政府性基金預算財政撥款

(二)政府性基金預算財政撥款

收入總計

154.01

支出總計     154.01

注:支出預算功能科目各單位根據本單位實際據實填寫,其他科目刪除。

二、一般公共預算財政撥款支出表

一般公共預算財政撥款支出表

單位:萬元

功能分類科目

2018年執行數(決算數)

2019年預算數

2019年預算數與2018年執行數(決算數)

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出


增減額

增減%

2080506

機關事業單位職業年金繳費支出


5.08

5.08




2080507

對機關事業單位基本養老保險基金的補助

9.78

12.70

12.70


2.92

29.86

2082701

財政對失業保險基金的補助

0.03

0.06

0.06

0.03

100

2082702

財政對工傷保險基金的補助

0.08

0.13

0.13

0.05

62.5

2082703

財政對生育保險基金的補助

0.39

0.51

0.51

0.12

30.77

2101101

行政單位醫療

3.92

5.26

5.26

1.34

34.18

2101103

公務員醫療補助

1.23

1.91

1.91

0.68

55.28

2210201

住房公積金

5.87

8.48

8.48

2.61

44.46

2240101

行政運行

87.34

99.88

99.88

12.54

14.36

2240102

一般行政管理事務

23.08

20

20

3.08

-13.34

三、一般公共預算財政撥款基本支出表

一般公共預算財政撥款基本支出表

單位:萬元

經濟科目

基本支出預算

科目編碼

科目名稱

合計

人員支出

日常公用支出

總計

134.01



301

一、工資福利支出

128.81

128.81


30101

基本工資

27.37

27.37


30102

津貼補貼

41.04

41.04


30103

獎金

2.28

2.28


30106

伙食補助費




30107

績效工資




30108

機關事業單位基本養老保險繳費

12.70

12.70

30109

職業年金繳費

5.08

5.08

30110

職工基本醫療保險繳費

5.26

5.26

30111

公務員醫療補助繳費

1.91

1.91

30112

其他社會保障繳費

0.69

0.69

30113

住房公積金

8.48

8.48

30114

醫療費

30199

其他工資福利支出

24

24

302

二、商品和服務支出

5.2

5.2

30201

辦公費

0.8

0.8

30202

印刷費

0.25

0.25

30203

咨詢費

30204

手續費

30205

水費

0.15

0.15

30206

電費

0.1

0.1

30207

郵電費

0.3

0.3

30208

取暖費

30209

物業管理費

0.05

0.05

30211

差旅費

0.25

0.25

30212

因公出國(境)費用

30213

維修(護)費

30214

租賃費

30215

會議費

30216

培訓費

30217

公務接待費

30218

專用材料費

30224

被裝購置費

30225

專用燃料費

30226

勞務費

1.25

1.25

30227

委托業務費

30228

工會經費

30229

福利費

30231

公務用車運行維護費

2.0

2.0

30239

其他交通費用

0.05

0.05

30240

稅金及附加費用

30299

其他商品和服務支出

303

三、對個人和家庭的補助

30301

離休費

30302

退休費

30303

退職(役)費

30304

撫恤金

30305

生活補助

30306

救濟費

30307

醫療費補助

30308

助學金

30309

獎勵金

30310

個人農業生產補貼

30399

其他對個人和家庭的補助支出

310

四、資本性支出

31002

辦公設備購置

31003

專用設備購置

31007

信息網絡及軟件購置更新

31099

其他資本性支出

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

單位:萬元

2018年預算數

2018年執行數(決算數)

2019年預算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

 3.5

 3.5

 2.0

 3.31

 3.31

 3.31

 2.0

 2.0

 2.0

五、政府性基金預算財政撥款支出表

政府性基金預算財政撥款支出表

單位:萬元

功能分類科目

2018年執行數(決算數)

2019年預算數

2019年預算數與2018年執行數(決算數)

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

增減額

增減%

小計

人員經費

日常公用經費



















































六、部門收支預算總表

部門收支預算總表

單位:萬元

收     入

支     出

項目

預算數

項目

預算數

一、財政撥款預算收入

154.01

一、行政支出

154.01

(1)一般公共預算財政撥款收入

154.01

其中:財政撥款支出

154.01

(2) 政府性基金預算財政撥款收入


非同級財政撥款支出


二、事業預算收入


二、事業支出


其中:非同級財政撥款(科研及輔助活動)


其中:財政撥款支出


納入財政專戶管理的非稅收入


非同級財政撥款支出


三、上級補助預算收入


三、經營支出


四、附屬單位上繳預算收入


四、上繳上級支出


五、經營預算收入

五、對附屬單位補助支出

六、債務預算收入

六、投資支出

七、非同級財政撥款預算收入

七、債務還本支出

八、投資預算收益

八、其他支出

九、其他預算收入

本年收入合計

154.01

本年支出合計

154.01

十、上年結轉

九、年末結轉結余

(1)財政撥款結轉

(1)財政撥款結轉

其中:一般公共預算財政撥款收入

其中:一般公共預算財政撥款收入

政府性基金預算財政撥款收入

政府性基金預算財政撥款收入

(2)非財政撥款結轉

(2)財政撥款結余

其中:本級橫向財政撥款

其中:一般公共預算財政撥款收入

非本級財政撥款

政府性基金預算財政撥款收入

十一、上年結余

(3)非財政撥款結轉

(1)財政撥款結余

其中:本級橫向財政撥款

其中:一般公共預算財政撥款收入

非本級財政撥款

政府性基金預算財政撥款收入

(4)非財政撥款結余

(2)非財政撥款結余

其中:本級橫向財政撥款

其中:本級橫向財政撥款

非本級財政撥款

非本級財政撥款

(5)專用結余

(3)專用結余

(6)經營結余

(4)經營結余

收入總計

154.01

支出總計

154.01

七、部門收入總表

部門收入總表

單位:萬元

本年收入合計

財政撥款預算收入

事業預算收入

上級補助預算收入

附屬單位上繳預算收入

經營預算收入

債務預算收入

非同級財政撥款預算收入

投資預算收益

其他預算收入

小計

一般公共預算財政撥款收入

政府性基金預算財政撥款收入

小計

其中:


小計

非本級財政撥款

本級橫向財政撥款

非同級財政撥款(科研及輔助活動)

納入財政專戶管理的非稅收入

154.01

154.01

154.01

八、部門支出總表

部門支出總表

單位:萬元

科目編碼

本年支出合計

行政支出

事業支出

經營支出

上繳上級支出

對附屬單位補助支出

投資支出

債務還本支出

其他支出

2080506

5.08

5.08





2080507

12.70

12.70





2082701

0.06

0.06





2082702

0.13

0.13





2082703

0.51

0.51





2101101

5.26

5.26

2101103

1.91

1.91

2210201

8.48

8.48

2240101

99.88

99.88

2240102

20

20

涇源縣安全生產監督管理局2019年部門預算——部門預算情況說明

一、關于涇源縣安全生產監督管理局2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

涇源縣安全生產監督管理局2019年財政撥款收入預算    萬元,其中:本年收入154.01萬元,包括一般公共預算撥款154.01萬元,政府性基金預算撥款0萬元;上年結轉結余2萬元。財政撥款支出預算154.01萬元,包括:按政府收支分類功能科目社會保障和就業支出18.48萬元、衛生健康支出7.17萬元、住房保障支出8.48萬元、災害防治及應急管理支出119.88萬元。

二、關于涇源縣安全生產監督管理局2019年一般公共預算財政撥款支出情況說明

(一)基本支出情況說明

涇源縣安全生產監督管理局2019年一般公共預算財政撥款基本支出134.01萬元,其中:本年收入安排支出154.01     萬元,上年結轉資金安排支出2萬元。比2018年執行數(決算數)108.64萬元增加25.37萬元,增長23.35%。

人員經費128.81萬元,主要包括:按部門支出經濟分類科目基本工資27.37萬元、津貼補貼41.04萬元、獎金2.28萬元、機關事業單位基本養老保險繳費12.70萬元、職業年金繳費5.08萬元、職工基本醫療保險繳費5.26萬元、公務員醫療補助繳費1.91萬元、其他社會保障繳費0.69萬元、其他工資福利支出24萬元、住房公積金8.48萬元;

公用經費5.2萬元,主要包括:按部門支出經濟分類科目辦公費0.8萬元、印刷費0.25萬元、水費0.15萬元、電費0.1萬元、郵電費0.3萬元、物業管理費0.05萬元、差旅費0.25萬元、勞務費1.25萬元、公務用車運行維護費2.0萬元、其他交通費0.05萬元。

(二)項目支出情況說明

涇源縣安全生產監督管理局2019年一般公共預算財政撥款項目支出20萬元,其中:本年收入安排支出20萬元,上年結轉結余資金安排支出0萬元。包括:災害防治及應急管理(224應急管理事務(01)一般行政管理事務(02)2019年預算20萬元,比2018年執行數(決算數)減少3.08萬元,下降13.34 %。主要用于用于監管執法、宣傳教育、技術抽檢、應急救援及事故調查處理等,用于災害防治及應急管理支出(224)應急管理事務(01)一般行政管理實務(02)。

三、關于涇源縣安全生產監督管理局2019年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

涇源縣安全生產監督管理局2019年“三公”經費財政撥款預算數為2萬元,其中:公務用車運行費2萬元,公務接待費0萬元。

2019年“三公”經費財政撥款預算比2018年減少1.5萬元,其中:公務接待費減少1.5萬元,主要原因公務接待活動減少。

四、關于涇源縣安全生產監督管理局2019年政府性基金預算撥款情況說明

無政府性基金預算財政撥款單位:涇源縣安全生產監督管理局2019年無政府性基金預算財政撥款收支。

五、關于涇源縣安全生產監督管理局2019年收支預算情況的總體說明

涇源縣安全生產監督管理局2019年收入總預算154.01    萬元,其中:本年收入154.01萬元,上年結轉結余2萬元;支出總預算154.01萬元,其中:本年支出154.01萬元。

本年收入包括:財政撥款預算收入154.01萬元,占100   %;

本年支出包括:行政支出154.01萬元,占100%。

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

2019年,涇源縣安全生產監督管理局本級1個行政單位的機關運行經費財政撥款預算5.2萬元,比2018年預算增加1.7萬元,增長48.57%。主要原因是:增加兩名行政人員,運行經費增加。

(二)政府采購情況

2019年,涇源縣安全生產監督管理局政府采購預算0萬元。

(三)國有資產占用使用情況

截至2018年12月31日,涇源縣安全生產監督管理局占用使用國有資產總體情況為車輛1輛,價值23.08萬元;辦公通用設備價值9.92萬元。國有資產分布情況為:

本級部門車輛1輛,價值23.08萬元;辦公通用設備價值9.92萬元。

(四)預算績效情況

2019涇源縣安全生產監督管理局重點項目績效評價無。

(五)其他需說明的事項

1、預算公開表五《政府性基金預算支出表》,因本單位不涉及該項業務,本表無數據。

涇源縣安全生產監督管理局2019年部門預算——名詞解釋

(一)支出功能分類科目編碼、名稱:按照《2016年政府收支分類科目》“類”、“款”、“項”的編碼和名稱填列。

(二)年初結轉和結余:是指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

(三)基本支出結轉:是指單位基本支出收支相抵后結轉本年使用的累計余額,包括事業單位未轉入事業基金的基本支出結轉。

(四)項目支出結轉和結余:是指單位從財政部門或上級單位等取得,需要結轉本年繼續使用的項目支出收支累計余額。

(五)基本建設資金結轉和結余:是指單位基本建設類資金中非償還性資金結轉本年使用的累計余額。

(六)本年收入:是指單位本年度取得的全部收入。

(七)本年支出:是指單位本年度全部支出。

(八)結余分配:是指單位當年結余的分配情況。

(九)年末結轉和結余:是指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

(十)財政撥款收入:是指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(十一)事業收入:是指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(十二)經營收入:是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(十三)其他收入:是指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

(十四)基本支出:是指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

(十五)項目支出:是指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。

(十六)經營支出:是指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十七)人員經費:是指單位基本支出中用一般公共預算財政撥款安排的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”。

(十八)日常公用經費:是指單位用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

(十九)“三公”經費:納入中央財政預決算管理的“三公”經費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(二十)機關運行經費:是指為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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