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涇源縣國土資源局2019年部門預算

索引號 640424010/2019-00009 文號 生成日期 2019-01-21
公開方式 主動公開 發布機構 涇源縣自然資源局 責任部門

目錄

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分  2019年部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、財政撥款支出總表

三、一般公共預算支出表

四、一般公共預算基本支出表

五、一般公共預算“三公”經費支出表

六、政府性基金預算支出表

七、部門收支總表

八、部門收入總表

九、部門支出總表

第三部分  2019年部門預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職能

(一)貫徹實施有關法律、法規、規章;執行國家和自治區關于國土資源工作的方針、政策;擬定全縣國土資源規劃和年度計劃并組織實施。

(二)負責組織實施國土資源領域節約、集約利用和循環經濟的政策措施。承擔保護與合理利用土地資源、礦產資源的責任。

(三)承擔全縣土地資源、礦產資源管理的責任。負責全縣國土資源行政執法工作,調查處理國土資源違法案件。

(四)承擔優化配置國土資源的責任。編制、報批全縣土地利用總體規劃、土地利用年度計劃、土地整理復墾開發規劃和礦產資源、地質勘查、地質環境、地質災害防治、礦山環境保護規劃并組織實施。

(五)負責全縣國土資源權屬管理。依法保護土地資源、礦產資源等自然資源所有者和使用者的合法權益;組織承辦和調處權屬糾紛,指導土地確權;承擔各類土地登記資料的收集、整理、共享和匯交管理,提供社會查詢服務。

(六)承擔耕地保護的責任確保規劃確定的耕地總量和基本農田面積不減少;按國家和自治區有關規定,組織實施土地用途管制、農用地轉用和土地征收征用工作。

(七)承擔及時準確提供全縣土地利用各種數據的責任。負責全縣土地資源調查、地籍調查與管理、土地統計和動態監測、登記、土地分等定級工作。

(八)承擔節約集約利用土地資源的責任負責管理和監督城鄉建設用地供應、政府土地儲備、土地開發和節約集約利用;負責土地使用權出讓、租賃、作價出資金、轉讓等管理辦法的實施;會同有關部門監督管理農村集體建設用地使用權的流轉;承辦縣人民政府審批的改制企業國有土地資產處置的事項。

(九)承擔規范國土資源市場秩序的責任。負責監管本縣土地市場和建設用地利用情況;監管地價;按權屬規范和監督管理全縣礦產業市場,組織對礦業權人勘查、開采活動進行監督管理;規范和監管國土資源相關社會中介組織和行為,依法查處違法行為。

(十)按權屬負責全縣礦產資源開發的管理,依法管理礦業權的審批登記發證和轉讓審批登記。

(十一)承擔地質環境保護的責任。組織實施礦山地質環境保護工作;監督管理古生物化石、地質遺跡等重要保護區、保護地;依法管理水文地質、工程地質、環境地質勘查和評價工作;指導城鎮地質、農業地質、旅游地質的勘查、評價工作。

(十二)承擔地質災害預防和治理的責任。組織、指導、監督地質災害防治和應急處置;擬定并組織實施重大地質災害等國土資源突發事件應急預案。

(十三)依法征收資源收益,按規定管理資金的使用;依法組織土地、礦產資源、測繪等專項收入的征繳與管理;參與管理土地、礦產等資源性資產。

(十四)承擔礦產資源保護、礦產開采總量控制及相關管理工作;實施礦山儲量的動態監督管理;規范和監管采礦權市場和采礦權評估行為;監管礦產資源開采活動;調處重大采礦權權屬糾紛;組織礦產資源形勢分析。

(十五)承擔全縣國土資源信息化建設;負責全縣測繪管理工作;負責監督管理本行政區內測量標志的保護工作;負責對外的組織或者個人經批準在本行政區域內進行測繪活動的監督管理;負責縣外測繪單位在本行政區域內從事測繪活動的備案和監管工作。

(十六)承辦縣人民政府交辦的其他事項。

二、部門預算單位構成

經縣政辦[2009]156號和縣編辦[2006]36號、[2006]40號、[2010]10號、[2010]28號、涇人社發[2013]1號文件核定我局編制數為31人,現有27人。其中:行政編制6人,現有5人;事業編制25人,現有 22人,聘用7人(其中:5人由單位統一繳納養老保險金,)。核定內設站所3個,分別為地籍站(涇源縣土地儲備中心)、國土資源執法隊、涇河源國土資源所、六盤山國土資源所和香水國土資源所。

寧夏回族自治區涇源縣國土資源局2019年部門預算預算表

一、財政撥款收支預算總表

財政撥款收支預算總表

單位:元

收     入

支     出

項    目

預算數

項目(按功能分類)

預算數

小計

公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

一、本年收入

4660228.56

一、本年支出

4660228.56 

4660228.56 


(一)一般公共預算財政撥款

4660228.56

(一)一般公共服務支出




(二)政府性基金預算財政撥款


(二)外交支出






(三)國防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科學技術支出






(七)文化體育與傳媒支出






(八)社會保障和就業支出

787123.2 

787123.2




(九)醫療衛生與計劃生育支出

252159.92 

252159.92




(十)節能環保支出






(十一)城鄉社區支出






(十二)農林水支出






(十三)交通運輸支出






(十四)資源勘探信息等支出






(十五)商業服務業等支出






(十六)金融支出






(十七)自然資源海洋氣象等支出

3340987 

3340987




(十八)住房保障支出

279958.44

279958.44 




(十九)糧油物資儲備支出






(二十)其他支出










二、上年結轉結余


二、年末結轉結余




(一)一般公共預算財政撥款


(一)一般公共預算財政撥款




(二)政府性基金預算財政撥款


(二)政府性基金預算財政撥款




收入總計

4660228.56 

支出總計

4660228.56



注:支出預算功能科目各單位根據本單位實際據實填寫,其他科目刪除。

二、財政撥款支出預算總表

財政撥款支出預算總表


單位:元

功能分類科目

2019預算安排總計

公共財政預算撥款

政府性基金預算財政撥款

科目編碼

科目名稱

合計

自治區本級財力安排

中央專項轉移支付

中央一般性轉移支付

自治區本級財力安排

中央專項轉移支付

中央一般性轉移支付

小計

自治區經費撥款

納入預算管理的行政性收費安排的撥款

合計


4660228.56




4660228.56






農財股


4660228.56




4660228.56






涇源縣國土資源局


4660228.56




4660228.56






涇源縣國土資源局辦公室本級


36079168000




36079168000






2200101

行政運行

2558924




2558924






2080507

對機關事業單位基本養老保險基金的補助

318758.4




318758.4






2080504

未歸口管理的行政單位離退休

166242




166242






2210201

住房公積金

213834533.84




213834533.84






2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

127503.36




127503.36






2101101

行政單位醫療

132768.64




132768.64






2082701

財政對失業保險基金的補助

10486.32




10486.32






2101103

公務員醫療補助

63467.28




63467.28






2082702

財政對工傷保險基金的補助

3187.58




3187.58






2082703

財政對生育保險基金的補助

12750.34




12750.34






涇源縣鄉鎮國土資源管理所


1052309.76




1052309.76






2200101

行政運行

782063




782063






2080507

對機關事業單位基本養老保險基金的補助

99076.8




99076.8






2210201

住房公積金

66127.56




66127.56






2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

396350002




396350002






2101102

事業單位醫療

41062.48




41062.48






2082701

財政對失業保險基金的補助

4533.84




4533.84






2101103

公務員醫療補助

14861.52




14861.52






2082702

財政對工傷保險基金的補助

9950007




9950007






2082703

財政對生育保險基金的補助

3963.07




3963.07






三、一般公共預算支出表

一般公共預算支出表

單位:元

功能分類科目

2018年執行數

2019年預算數

2019年預算數與2018年執行數

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出


增減額

增減%

涇源縣國土資源局


4,261,111.81

4660228.56

4660228.56


399116.75

8.56%

2200101

行政運行

3,374,737.63 

3340987

3340987


-33750.63

1.01%

2080507

對機關事業單位基本養老保險基金的補助

365,400.20

417835.2

417835.2


52435

12.54%

2080504

未歸口管理的行政單位離退休

72,360.00

166242

166242


93882

56.47%

2210201

住房公積金

219,253.00

279958.44

279958.44


60705.44

36.52%

2080506

機關事業單位職業年金繳費支出


163467.28

163467.28




2101101

行政單位醫療

106,073.76

132768.64

132768.64


26694.88

20.11%

2082701

財政對失業保險基金的補助

25,405.42

15020.16

15020.16


-10385.26

69.14%

2101103

公務員醫療補助

57,929.88

78328.8

78328.8


20398.92

26.04%

2101102

事業單位醫療

39,951.92

41062.48

41062.48


1110.56

2.70%

四、一般公共預算基本支出表

一般公共預算基本支出表

單位:元

經濟科目

基本支出預算

科目編碼

科目名稱

合計

人員支出

日常公用支出

總計

4660228.56

4660228.56

168000

301

一、工資福利支出

43103335911.92

43103335911.92


30101

基本工資

1004556

1004556


30102

津貼補貼

1244718

1244718


30103

獎金

83713

83713


30106

伙食補助費




30107

績效工資




30108

機關事業單位基本養老保險繳費

417835.2

417835.2


30109

職業年金繳費

167134.08

167134.08


30110

職工基本醫療保險繳費

173831.12

173831.12


30111

公務員醫療補助繳費

62675.28

62675.28


30112

其他社會保障繳費

35911.92

35911.92


30113

住房公積金

279958.44

279958.44


30199

其他工資福利支出

840000

840000


302

二、商品和服務支出

168000


168000

30201

辦公費

30000.00


30000.00

30202

印刷費




30203

咨詢費




30204

手續費




30205

水費

5000


5000

30206

電費

5000


5000

30207

郵電費

12000


12000

30208

取暖費




30209

物業管理費




30211

差旅費

20000


20000

30212

因公出國(境)費用




30213

維修(護)費




30214

租賃費




30215

會議費




30216

培訓費




30217

公務接待費




30218

專用材料費




30224

被裝購置費




30225

專用燃料費




30226

勞務費




30227

委托業務費




30228

工會經費




30229

福利費




30231

公務用車運行維護費

25000


25000

30239

其他交通費用




30240

稅金及附加費用




30299

其他商品和服務支出

71000


71000

303

三、對個人和家庭的補助

181895.52

181895.52


30301

離休費




30302

退休費

163482

163482


30303

退職(役)費




30304

撫恤金




30305

生活補助

2760

2760


30306

救濟費




30307

醫療費補助

15653.52

15653.52


30308

助學金




30309

獎勵金




30310

個人農業生產補貼




30399

其他對個人和家庭的補助支出




310

四、資本性支出




31002

辦公設備購置




31003

專用設備購置




31007

信息網絡及軟件購置更新




31099

其他資本性支出




五、一般公共預算“三公”經費支出表

一般公共預算“三公”經費支出表

單位:元

2018年預算數

2018年執行數

2019年預算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

85000


80000


80000

5000

47368


47368


47368


25000


25000












































































六、政府性基金預算支出表

政府性基金預算支出表

單位:元

功能分類科目

2019年預算安排總計

基本支出

項目支出

科目編碼

科目名稱

小計

工資福利支出

商品和服務支出

對個人和家庭的補助

資本性支出























































七、部門收支預算總表

部門收支預算總表

單位:元

收     入

支     出

項    目

預算數

項目(按功能分類)

預算數

小計

公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

一、本年收入

4660228.56

一、本年支出

4660228.56

4660228.56


(一)一般公共預算財政撥款

4660228.56

(一)一般公共服務支出




(二)政府性基金預算財政撥款


(二)外交支出




(三)事業收入


(三)國防支出




(四)事業單位經營收入


(四)公共安全支出




(五)其他收入


(五)教育支出






(六)科學技術支出






(七)文化體育與傳媒支出






(八)社會保障和就業支出

787123.2 

787123.2




(九)醫療衛生與計劃生育支出

252159.92 

252159.92




(十)節能環保支出






(十一)城鄉社區支出






(十二)農林水支出






(十三)交通運輸支出






(十四)資源勘探信息等支出






(十五)商業服務業等支出






(十六)金融支出






(十七)國土海洋氣象等支出

3340987 

3340987




(十八)住房保障支出

279958.44

279958.44 




(十九)糧油物資儲備支出






(二十)其他支出




二、上年結轉結余






其中:一般公共預算財政撥款


二、年末結轉結余




政府性基金預算財政撥款


其中:一般公共預算財政撥款




三、用事業基金彌補收支差額


政府性基金預算財政撥款




收入總計

4660228.56 

支出總計4660228.56

注:支出預算功能科目各單位根據本單位實際據實填寫,其他科目刪除。

八、部門收入總表

部門收入總表

單位:元

功能分類科目

合計

上年結轉、結余

財政撥款收入

事業收入

事業經營收入

上級補助收入

下級單位上繳收入

其他收入

用事業基金彌補收支差額

科目編碼

科目名稱

小計

一般公共財政預算撥款收入

政府性基金預算撥款收入

金額

其中:納入財政專戶管理的非稅收入

涇源縣國土資源局


4660228.56


4660228.56

4660228.56









涇源縣國土資源局辦公室本級


36079168000


36079168000

36079168000









2200101

行政運行

2558924


2558924

2558924









2080507

對機關事業單位基本養老保險基金的補助

318758.4


318758.4

318758.4









2080504

未歸口管理的行政單位離退休

166242


166242

166242









2210201

住房公積金

213834533.84


213834533.84

213834533.84









2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

127503.36


127503.36

127503.36









2101101

行政單位醫療

132768.64


132768.64

132768.64









2082701

財政對失業保險基金的補助

10486.32


10486.32

10486.32









2101103

公務員醫療補助

63467.28


63467.28

63467.28









涇源縣鄉鎮國土資源管理所


1052309.76


1052309.76

1052309.76









2200101

行政運行

782063


782063

782063









2080507

對機關事業單位基本養老保險基金的補助

99076.8


99076.8

99076.8









2210201

住房公積金

66127.56


66127.56

66127.56









2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

396350002


396350002

396350002









2101102

事業單位醫療

41062.48


41062.48

41062.48









2082701

財政對失業保險基金的補助

4533.84


4533.84

4533.84









2101103

公務員醫療補助

14861.52


14861.52

14861.52









九、部門支出總表

部門支出總表

單位:元

功能分類科目

合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

事業單位經營支出

對附屬單位補助支出

科目編碼

科目名稱

涇源縣國土資源局


4660228.56

4660228.56





涇源縣國土資源局辦公室本級


36079168000

36079168000





2200101

行政運行

2558924

2558924





2080507

對機關事業單位基本養老保險基金的補助

318758.4

318758.4





2080504

未歸口管理的行政單位離退休

166242

166242





2210201

住房公積金

213834533.84

213834533.84





2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

127503.36

127503.36





2101101

行政單位醫療

132768.64

132768.64





2082701

財政對失業保險基金的補助

10486.32

10486.32





2101103

公務員醫療補助

63467.28

63467.28





涇源縣鄉鎮國土資源管理所


1052309.76

1052309.76





2200101

行政運行

782063

782063





2080507

對機關事業單位基本養老保險基金的補助

99076.8

99076.8





2210201

住房公積金

66127.56

66127.56





2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

396350002

396350002





2101102

事業單位醫療

41062.48

41062.48





2082701

財政對失業保險基金的補助

4533.84

4533.84





2101103

公務員醫療補助

14861.52

14861.52





涇源縣國土資源局2019年部門預算——部門預算情況說明

一、2019年涇源縣國土資源局關于財政撥款收支預算情況的總體說明

涇源縣國土資源局2019年財政撥款收支總預算      元。收入預算包括:一般公共預算撥款4660228.56元,政府性基金預算撥款0元。支出預算包括:按政府收支分類功能科目逐項說明。1、自然資源海洋氣象等支出3340987元,2、醫療衛生與計劃生育支出252159.92元,3、社會保障和就業支出787123.2元,4、住房保障支出279958.44元。

二、關于涇源縣國土資源局2019年一般公共預算本年撥款情況說明

(一)基本支出情況說明。

涇源縣國土資源局2019年一般公共預算撥款基本支出    4660228.56元,比2018執行數據增加399116.75元,增長0.86%。其中:

人員經費 4660228.56元,主要包括:基本工資1004556元、津貼補貼1244718元、獎金83713元、機關事業單位基本養老保險繳費417835.2元,職業年金繳費167134.08元、職業基本醫療保險繳費173831.12元、公務員醫療補助費6元、其他工資福利支出35911.92元、、住房公積金279958.44元、其他工資福利支出840000

公用經費168000元,主要包括:辦公費30000.00萬、水費5000元、電費5000元、郵電費12000元、、差旅費20000元、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費5000元、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費25000元、其他交通費、其他商品和服務支出71000、辦公設備購置、專用設備購置。

(二)項目支出情況說明。

涇源縣國土資源局2019年一般公共預算撥款項目支出    4660228.56元,其中:

行政運行2019年預算3340987元,2018年執行數據減少33750.63元,增減1.01%

對機關事業單位基本養老保險基金的補助2019年預算417835.2元,比2018年執行數據增加52435元,增減12.54%

未歸口管理的行政單位離退休2019年預算166242元,比2018年執行數據增加93882元,增減56.47%。

住房公積金2019年預算279958.44元,比2018年執行數據增加60705.44元,增減36.52%

行政單位醫療2019年預算132768.64元,比2018年執行數據增加26694.88元,增減20.11%。

財政對失業保險基金的補助2019年預算15020.16元,比2018年執行數據減少10385.26元,增減69.14%。

公務員醫療補助2019年預算78328.8元,比2018年執行數據增加20398.92元,增減26.04%。

事業單位醫療補助2019年預算41062.48元,比2018年執行數據增加1110.56元,增減2.70%。

三、關于涇源縣國土資源局2019年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

涇源縣國土資源局2019年“三公”經費財政撥款預算數為 25000元,其中:因公出國(境)費0元,公務用車購置 0元,公務用車運行費25000元,公務接待費0元。

2019年“三公”經費財政撥款預算比2018年減少22368元,其中:因公出國(境)費0元;公務用車購置費增加0元;公務用車運行費減少22368元,公務接待費減少元。

四、關于涇源縣國土資源局2019年政府性基金預算撥款情況說明

(一)基本支出情況說明

(二)項目支出情況說明

五、關于涇源縣國土資源局2019年收支預算情況的總體說明

涇源縣國土資源局2019年收入總預算4660228.56元,支出總預算4660228.56元。

收入預算包括:財政撥款收入4660228.56元,占100%。

支出預算包括:基本支出4660228.56元,占100 %。

六、其他重要事項的情況說明

國有資產占用使用情況

截至201812月31日,涇源縣國土資源局占用使用國有資產總體情況為房屋2,214.70平方米,價值3,562,181.22元;土地2131.17平方米,價值43028元;車輛5輛,價值368,660.00元;其他資產價值581,669.00元。固定資產總價值4,512,510.22元。

(四)預算績效情況

(五)其他需說明的事項

若無相關需說明的事項,需備注“無”。

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