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寧夏回族自治區涇源縣經濟發展和改革局(經濟發展和改革局、糧食局、商貿流通產業服務中心)2019年部門預算

索引號 640424002/2019-00013 文號 生成日期 2019-01-25
公開方式 主動公開 發布機構 涇源縣發展和改革局 責任部門

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分 2019年部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分 2019年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

涇源縣經濟發展和改革局(經濟發展和改革局、糧食局、商貿流通產業發展服務中心)2019年部門預算

一、主要職能

經濟發展和改革局隸屬于涇源縣人民政府的經濟綜合管理部門,主要職能是:貫徹實施有關法律、法規、規章,執行國家和自治區關于國民經濟發展、社會發展、基本建設投資、經濟貿易合作、工業和信息化發展、糧食流通、糧食儲備、價格等方面的方針、政策;負責商貿流通服務及監督管理工作;負責國防委員會國民經濟動員辦公室工作;擬定并組織實施全縣國民經濟和發展中長期規劃;負責監測國民經濟和社會發展態勢,承擔預測預警和信息引導的責任;提出經濟結構戰略性調整的建議;承辦縣委、政府和上級業務部門交辦的其他事項。

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看,涇源縣經濟發展和改革局部門預算包括:經濟發展和改革局本級單位預算、所屬涇源縣糧食局、商貿流通產業服務中心單位預算。納入經濟發展和改革局2019年部門預算編制的二級預算單位包括:

1、涇源縣糧食局

2、涇源縣商貿流通產業發展服務中心

經濟發展和改革局2019年部門預算——預算表

一、財政撥款收支預算總表

財政撥款收支預算總表

                  單位:萬元

收    入

支    出

項   目

預算數

項目(按功能分類)

預算數

小計

一般公共預算財政撥款支出

政府性基金預算財政撥款支出

一、本年收入

847.6769.08

一、本年支出

847.6769.08

847.6769.08


(一)一般公共預算財政撥款收入

847.6769.08

(一)一般公共服務支出

547.2945

547.2945


(二)政府性基金預算財政撥款收入

(二)外交支出

(三)國防支出

(四)公共安全支出

(五)教育支出

(六)科學技術支出

(七)文化旅游體育與傳媒支出

(八)社會保障和就業支出

162.4488.88

162.4488.88

(九)衛生健康支出

43.9774.76

43.9774.76

(十)節能環保支出

(十一)城鄉社區支出

(十二)農林水支出

(十三)交通運輸支出

(十四)資源勘探信息等支出

(十五)商業服務業等支出

(十六)金融支出

(十七)自然資源海洋氣象等支出

(十八)住房保障支出

46.7518.44

46.7518.44

(十九)糧油物資儲備支出

47.2042

47.2042

(二十)災害防治及應急管理支出

(二十一)其他支出

二、上年結轉結余

二、年末結轉結余

(一)一般公共預算財政撥款

(一)一般公共預算財政撥款

(二)政府性基金預算財政撥款

(二)政府性基金預算財政撥款

收入總計

847.6769.08

支出總計:847.6769.08

注:支出預算功能科目各單位根據本單位實際據實填寫,其他科目刪除。

二、一般公共預算財政撥款支出表

一般公共預算財政撥款支出表

單位:萬元

功能分類科目

2018年執行數(決算數)

2019年預算數

2019年預算數與2018年執行數(決算數)

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出


增減額

增減%

合 計


1186.4251.24

847.6769.08

799.6769.0808

48

-338.7482.16

-28.55%

201

一般公共服務支出

907.7391

547.2945

505.2945

42

-360.4561

-39.7%

20104

發展與改革事務

907.7391

547.2945

505.2945


-360.4446

-39.7%

2010401

行政運行

488.7276

505.2945.

505.2945


+16.5669

+3.39%

2010402

一般行政管理事務

415.2115

40


40

-375.2115

-90.36%

2010408

物價管理

3.8

2

2

-1.8

-47.37%

208

社會保障和就業支出

157.8749.32

162.4488.88

162.4488.88

+4.5739.56

+2.89%

20805

行政事業單位離退休

154.1162.8

157.3223.32

157.3223.32

+3.2060.52

+2.085

2080504

未歸口離退休

36.9286

59.6935

59.6935

+22.7649

+61.64%

2080506

職業年金繳費

31.6544

27.8939.52

27.8939.52

-3.7605

-11.88%

2080507

基本養老保金的

85.5332.8

69.7348.8

69.7348.8

-15.7984

-18.47%

20827

財政對其他社會保險基金的補助

3.7586.52

5.1265.56

5.1265.56

+1.3679.04

+36.39%

2082701

失業保險

0.7347.3

1.6398.12

1.6398.12

+0.9050.82

+123.2%

2082702

工傷保險

0.5382.66

0.6973.49

0.6973.49

+0.1590.83

+29.55%

2082703

生育保險

2.4856.56

2.7893.95

2.7893.95

+0.3037.39

+12.22%

210

醫療衛生與計劃生育支出

36.1511.92

43.9774.76

43.9774.76

+7.8262.84

+21.65%

2101101

行政單位醫療

24.8563.36

29.0234

29.0234

+4.1670.64

+16.76

2101103

公務員醫療

11.2948.56

14.9540.76

14.9540.76

+3.6592.2

+32.40

221

住房保障支出

37.2855

46.7518.44

46.7518.44

+9.4663.44

+25.39%

2210201

住房保障支出

37.2855

46.7518.44

46.7518.44

+9.4663.44

+25.39%

222

糧油物資儲備支出

47.3744

47.2042

41.2042

6

-0.1732

-0.36%

22201

糧油事務

47.3774

47.2042

41.2042

-0.1732

-0.36%

2220101

行政運行

41.3774

41.2042

41.2042

-0.1732

-0.42%

2220115

糧食風險基金

6.0

6

6

0

0

三、一般公共預算財政撥款基本支出表

一般公共預算財政撥款基本支出表

                               單位:萬元

經濟科目

基本支出預算

科目編碼

科目名稱

合計

人員支出

日常公用支出

總計

799.6769.08

777.7769.08

21.9

301

一、工資福利支出

713.5895.64

713.5895.64


30101

基本工資

169.4172

169.4172


30102

津貼補貼

206.0634

206.0634


30103

獎金

14.1181

14.1181


30106

伙食補助費




30107

績效工資




30108

機關事業單位基本養老保險繳費

69.7348.8

69.7348.8


30109

職業年金繳費

27.8939.52

27.8939.52

30110

職工基本醫療保險繳費

29.0234

29.0234

30111

公務員醫療補助繳費

10.4602.32

10.4602.32

30112

其他社會保障繳費

5.1265.56

5.1265.56

30113

住房公積金

46.7518.04

46.7518.04

30114

醫療費

30199

其他工資福利支出

135

135

302

二、商品和服務支出

21.9

21.9

30201

辦公費

4.35

4.35

30202

印刷費

30203

咨詢費

30204

手續費

30205

水費

0.5

0.5

30206

電費

1

1

30207

郵電費

2.3

2.3

30208

取暖費

30209

物業管理費

30211

差旅費

2.85

2.85

30212

因公出國(境)費用

30213

維修(護)費

30214

租賃費

30215

會議費

30216

培訓費

30217

公務接待費

30218

專用材料費

30224

被裝購置費

30225

專用燃料費

30226

勞務費

0.3

0.3

30227

委托業務費

30228

工會經費

30229

福利費

30231

公務用車運行維護費

30239

其他交通費用

30240

稅金及附加費用

30299

其他商品和服務支出

10.6

10.6

303

三、對個人和家庭的補助

64.1873.44

64.1873.44

30301

離休費

11.8106

11.8106

30302

退休費

47.8829

47.8829

30303

退職(役)費

30304

撫恤金

30305

生活補助

30306

救濟費

30307

醫療費補助

4.4938.44

4.4938.44

30308

助學金

30309

獎勵金

30310

個人農業生產補貼

30399

其他對個人和家庭的補助支出

310

四、資本性支出

31002

辦公設備購置

31003

專用設備購置

31007

信息網絡及軟件購置更新

31099

其他資本性支出

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

單位:萬元

2018年預算數

2018年執行數(決算數)

2019年預算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

15

0

5

0

5

10

1.2973

0

0.8905

0

0.8905

0.3968

0

0

0

0

0

0

























五、政府性基金預算財政撥款支出表

政府性基金預算財政撥款支出表

單位:萬元

功能分類科目

2018年執行數(決算數)

2019年預算數

2019年預算數與2018年執行數(決算數)

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

增減額

增減%

小計

人員經費

日常公用經費

2120899

其他國有土地使用權出讓收入安排的支出

29.7


0

0

0

0

-29.7

-100%

22904

其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出

36.64444


0

0

0

0

-36.64444

-100%

六、部門收支預算總表

部門收支預算總表

單位:萬元

收    入

支    出

項目

預算數

項目

預算數

一、財政撥款預算收入

847.6769.08

一、行政支出

847.6769.08

1)一般公共預算財政撥款收入

847.6769.08

其中:財政撥款支出

847.6769.08

2) 政府性基金預算財政撥款收入


非同級財政撥款支出


二、事業預算收入


二、事業支出


其中:非同級財政撥款(科研及輔助活動)


其中:財政撥款支出


納入財政專戶管理的非稅收入


非同級財政撥款支出


三、上級補助預算收入


三、經營支出


四、附屬單位上繳預算收入


四、上繳上級支出


五、經營預算收入


五、對附屬單位補助支出


六、債務預算收入


六、投資支出


七、非同級財政撥款預算收入


七、債務還本支出


八、投資預算收益


八、其他支出


九、其他預算收入








本年收入合計

847.6769.08

本年支出合計

847.6769.08





十、上年結轉


九、年末結轉結余


1)財政撥款結轉


1)財政撥款結轉


其中:一般公共預算財政撥款收入

其中:一般公共預算財政撥款收入

政府性基金預算財政撥款收入

政府性基金預算財政撥款收入

2)非財政撥款結轉

2)財政撥款結余

其中:本級橫向財政撥款

其中:一般公共預算財政撥款收入

非本級財政撥款

政府性基金預算財政撥款收入

十一、上年結余

3)非財政撥款結轉

1)財政撥款結余

其中:本級橫向財政撥款

其中:一般公共預算財政撥款收入

非本級財政撥款

政府性基金預算財政撥款收入

4)非財政撥款結余

2)非財政撥款結余

其中:本級橫向財政撥款

其中:本級橫向財政撥款

非本級財政撥款

非本級財政撥款

5)專用結余

3)專用結余

6)經營結余

4)經營結余

收入總計

0

支出總計

七、部門收入總表

部門收入總表

                                                     單位:萬元

本年收入合計

財政撥款預算收入

事業預算收入

上級補助預算收入

附屬單位上繳預算收入

經營預算收入

債務預算收入

非同級財政撥款預算收入

投資預算收益

其他預算收入

小計

一般公共預算財政撥款收入

政府性基金預算財政撥款收入

小計

其中:


小計

非本級財政撥款

本級橫向財政撥款

非同級財政撥款(科研及輔助活動)

納入財政專戶管理的非稅收入

847.6769.08

847.6769.08

847.6769.08









2010401

505.2945

505.2945









2010402

40

40









2010408

2

2

2080504

59.6935

59.6935

2080506

27.8939.52

27.8939.52

2080507

69.7348.8

69.7348.8

2082701

1.6398.12

1.6398.12

2082702

0.6973.49

0.6973.49

2082703

2.7893.95

2.7893.95

2101101

29.0234

29.0234

2101103

14.9540.76

14.9540.76

2210201

46.7518.04

46.7518.04

2220101

41.2042

41.2042

2220115

6

6

八、部門支出總表

部門支出總表

單位:萬元

本年支出合計

行政支出

事業支出

經營支出

上繳上級支出

對附屬單位補助支出

投資支出

債務還本支出

其他支出

847.6769.08

847.6769.08






2010401

505.2945






2010402

40






2010408

2






2080504

59.6935

2080506

27.8939.52

2080507

69.7348.8

2082701

1.6398.12

2082702

0.6973.49

2082703

2.7893.95

2101101

29.0234

2101103

14.9540.76

2210201

46.7518.04

2220101

41.2042

2220115

6

涇源縣經濟發展和改革局(經濟發展和改革局、糧食局、商貿流通產業發展服務中心)2019年部門預算情況說明

一、關于涇源縣經濟發展和改革局2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

經濟發展和改革局2019年財政撥款收入預算847.6769.08 萬元,其中:本年收入847.6769.08萬元,包括一般公共預算撥款847.6769.08萬元,政府性基金預算撥款0萬元。財政撥款支出預算847.6769.08萬元,包括:按政府收支分類功能科目逐項說明。如,一般公共服務支出547.2945萬元、社會保障和就業支出162.4488.88萬元、醫療衛生與計劃生育43.9774.76萬元、住房保障支出46.7518.44萬元、糧油物資儲備47.2042萬元、。

二、關于經濟發展和改革局2019年一般公共預算財政撥款支出情況說明

(一)基本支出情況說明

經濟發展和改革局2019年一般公共預算財政撥款基本支出799.6769.08萬元,其中:本年收入安排支出799.6769.08萬元,上年結轉資金安排支出0萬元。比2018年執行數761.4251.24萬元(決算數)增加38.2517.84萬元,增長5.02 %

人員經費777.7769.08萬元,主要包括:按部門支出經濟分類科目分項說明。如基本工資169.4172萬元、津貼補貼206.0634萬元、獎金14.1181萬元、社會保障繳費69.7348.8萬元、其他工資福利支出135萬元、離休費11.8106萬元、退休費47.8829萬元、醫療費4.4938.44萬元、住房公積金46.7518.04萬元。

公用經費21.9萬元,主要包括:按部門支出經濟分類科目分項說明。如,辦公費4.35萬元、水費0.5萬元、電費1萬元、郵電費2.3萬元、差旅費2.85萬元、勞務費0.3萬元、其他商品和服務支出10.6萬元。

(二)項目支出情況說明

經濟發展和改革局2019年一般公共預算財政撥款項目支出  48萬元,其中:本年收入安排支出48萬元。包括:2010402一般行政管理事務40萬元,比2018年執行數(決算數)415.2115萬元減少375.2115萬元,下降90.36%,2019年預算主要用于項目管理工作經費;2010408物價管理2萬元,比2018年執行數(決算數)3.8萬元減少1.8萬元,下降47.3%2019年預算主要用于價格管理工作經費;2220115糧食風險基金6萬元,比2018年執行數(決算數)6萬元相等,主要用于糧食儲備風險預備金。

三、關于經濟發展和改個局2019年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

經濟發展和改革局2019年“三公”經費財政撥款預算數為0  萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務用車購置0萬元,公務用車運行費0萬元,公務接待費0萬元。

2019年“三公”經費財政撥款預算比2018年減少1.2973萬元,其中:主要原因公務用車運行費減少0.8905萬元,公車改革后無公車;公務接待費減少0.3068萬元,主要原因厲行節約。

四、關于經濟發展和改革局2019年政府性基金預算撥款情況說明

(一)基本支出情況說明

政府基金中無基本支出預算

(二)項目支出情況說明

經濟發展和改革局2019年政府性基金預算財政撥款項目支出13.058萬元,其中:本年收入安排支出0萬元,上年結轉結余資金安排支出13.058萬元 萬元。包括:22904其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出3.758萬元,2018年執行數(決算數)36.64444萬元減少32.8864萬元,下降89.74 %主要用于價格管理工作費;2120899其他國有土地使用權出讓收入安排的支出9.3萬元,2018年執行數(決算數)29.7萬元減少20.4萬元,下降68.68 %主要用于秋千架水泥廠拆除項目費。

五、關于經濟發展和改革局2019年收支預算情況的總體說明

經濟發展和改革局2019年收入總預算847.6769.08萬元,其中:本年收入847.6769.08 萬元;支出總預847.6769.08 萬元。

本年收入包括:財政撥款預算收入847.6769.08萬元,占100 %

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

2019年,涇源縣經濟發展和改革局本級及所屬糧食局、商貿流通產業發展服務中心等3個行政單位機關運行經費財政撥款預算公用經費21.9萬元,項目經費48萬元,項目經費比2018年預算49萬元減少1萬元,下降下降2.04 %。主要原因是:減少了經濟發展和改革局經濟動員工作經費。

機關運行經費預算主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置。

(二)政府采購情況

無采購。

(三)國有資產占用使用情況

截至20181231日,經濟經濟發展和改革局占用使用國有資產總體情況為房屋4235平方米(本單位使用520平方米,上交機關事務管理中心3715平方米),價值1098.3109萬元;土地0平方米,價值0萬元;車輛0輛,價值0萬元;辦公家具價值61.4408萬元;其他資產價值22.7693萬元。國有資產分布情況為:

本級部門房屋520平方米,價值134.86萬元;土地   0平方米,價值0萬元;車輛0輛,價值0萬元;辦公家具價值61.4408萬元;其他資產價值22.7693萬元。

其他所屬單位(上交機關事務管理中心)房屋3715平方米,價值963.45萬元;土地  0平方米,價值0萬元;車輛0輛,價值0萬元;辦公家具價值0萬元;其他資產價值0萬元。

(四)其他需說明的事項

無。

                                                                                               涇源縣經濟發展和改革局

                                                                                                        2019125

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