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寧夏回族自治區涇源縣地震局2019年部門預算

索引號 640424023/2019-00001 文號 生成日期 2019-01-21
公開方式 主動公開 發布機構 涇源縣地震局 責任部門

目錄

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分  2019年部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分  2019年部門預算情況說明

第四部分  名詞解釋

地震局2019年部門預算——單位概況

一、主要職能

涇源縣地震局為涇源縣人民政府直屬事業單位,承擔以下工作職能:負責本地區地震監測、預報,災情速報、異常核實,地震現場考察工作;開展園子泉水氡化驗和東山坡地震觀測井水位觀測,上報化驗觀測數據,管理地震宏觀觀測員;承擔貫徹執行《中華人民共和國防震減災法》等國家、自治區法律、法規、政策和規定;根據縣人民政府及上級地震主管部門的部署,擬定本地區防震減災工作中長期發展規劃,編制年度計劃并組織實施;破壞性地震發生后,承擔縣抗震救災指揮部辦事部門的職責,承擔全縣抗震減災的日常工作,組織、協調指導各部門開展地震應急演練活動;歸口管理本縣城鎮,經濟開展區以及重大工程地震安全性評估管理工作,會同有關部門管理地震次生災害,水庫地震的監測和防災工作;積極開展防震減災宣傳教育活動,組織相關部門開展防震減災知識集中宣傳活動;承辦縣委、政府和上級業務部門交辦的其他事項。

二、部門預算單位構成

涇源縣地震局屬縣人民政府直屬正科級事業單位,核定單位領導職數正職1名,副職2名,屬獨立核算單位。現有單位編制數6人,實有在職人員7人,退休人員1人。

地震局2019年部門預算——預算表

一、財政撥款收支預算總表

財政撥款收支預算總表

單位:萬元

收     入

支     出

項    目

預算數

項目(按功能分類)

預算數

小計

一般公共預算財政撥款支出

政府性基金預算財政撥款支出

一、本年收入

145.04

一、本年支出




(一)一般公共預算財政撥款收入

145.04

(一)一般公共服務支出




(二)政府性基金預算財政撥款收入


(二)外交支出






(三)國防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科學技術支出






(七)文化旅游體育與傳媒支出






(八)社會保障和就業支出

21.83

21.83




(九)衛生健康支出

7.55

7.55




(十)節能環保支出






(十一)城鄉社區支出






(十二)農林水支出






(十三)交通運輸支出






(十四)資源勘探信息等支出






(十五)商業服務業等支出






(十六)金融支出






(十七)自然資源海洋氣象等支出






(十八)住房保障支出

8.55

8.55




(十九)糧油物資儲備支出






(二十)災害防治及應急管理支出

107.12

107.12




(二十一)其他支出










二、上年結轉結余


二、年末結轉結余




(一)一般公共預算財政撥款


(一)一般公共預算財政撥款




(二)政府性基金預算財政撥款


(二)政府性基金預算財政撥款




收入總計

145.04

支出總計

145.04

注:支出預算功能科目各單位根據本單位實際據實填寫,其他科目刪除。

二、一般公共預算財政撥款支出表

一般公共預算財政撥款支出表

單位:萬元

功能分類科目

2018年執行數(決算數)

2019年預算數

2019年預算數與2018年執行數(決算數)

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出


增減額

增減%

2200401

行政運行 

101.57

107.12

107.12


5.55

5

2101101

行政單位醫療

4.06

5.3

5.3


1.24

31

2101103

公務員醫療補助 

1.54

2.25

2.25


0.71

46

2082702

財政對工傷保險基金的補助 

0.09

0.13

0.13


0.04

44

2082703

財政對生育保險基金的補助

0.41

0.51

0.51


0.1

24

2080507

財政對機關事業單位基本養老保險

19.66

12.75

12.75


6.91

35

2210201

住房公積金

6.09

8.55

8.55


2.46

40

2080504

未歸口管理的行政單位離退休

1.2

3.35

3.35


2.15

64

2080506

2080506-機關事業單位職業年金繳費支出

0

5.1

5.1


5.1

100

三、一般公共預算財政撥款基本支出表

一般公共預算財政撥款基本支出表

單位:萬元

經濟科目

基本支出預算

科目編碼

科目名稱

合計

人員支出

日常公用支出

總計

145.04

130.14

14.9

301

一、工資福利支出

126.46

126.46


30101

基本工資

30.3

30.3


30102

津貼補貼

38.39

38.39


30103

獎金

2.53

2.53


30106

伙食補助費




30107

績效工資




30108

機關事業單位基本養老保險繳費

12.75



30109

職業年金繳費

5.1



30110

職工基本醫療保險繳費

5.3



30111

公務員醫療補助繳費

1.91



30112

其他社會保障繳費

0.64



30113

住房公積金

8.55



30114

醫療費




30199

其他工資福利支出

21



302

二、商品和服務支出

14.9


14.9

30201

辦公費

11.8


11.8

30202

印刷費




30203

咨詢費




30204

手續費




30205

水費




30206

電費




30207

郵電費

0.20


0.20

30208

取暖費




30209

物業管理費




30211

差旅費

2.9


2.9

30212

因公出國(境)費用




30213

維修(護)費




30214

租賃費




30215

會議費




30216

培訓費




30217

公務接待費




30218

專用材料費




30224

被裝購置費




30225

專用燃料費




30226

勞務費

2


2

30227

委托業務費




30228

工會經費




30229

福利費




30231

公務用車運行維護費




30239

其他交通費用




30240

稅金及附加費用




30299

其他商品和服務支出




303

三、對個人和家庭的補助

3.68


3.68

30301

離休費




30302

退休費

3.35


3.35

30303

退職(役)費




30304

撫恤金




30305

生活補助




30306

救濟費




30307

醫療費補助

0.33


0.33

30308

助學金




30309

獎勵金




30310

個人農業生產補貼




30399

其他對個人和家庭的補助支出




310

四、資本性支出




31002

辦公設備購置




31003

專用設備購置




31007

信息網絡及軟件購置更新




31099

其他資本性支出




四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

單位:萬元

2018年預算數

2018年執行數(決算數)

2019年預算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

4.5


4.5


3.5

1

1.33


1.33


1.25

0.08



1



1









































































五、政府性基金預算財政撥款支出表

政府性基金預算財政撥款支出表

單位:萬元

功能分類科目

2018年執行數(決算數)

2019年預算數

2019年預算數與2018年執行數(決算數)

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

增減額

增減%

小計

人員經費

日常公用經費







































































六、部門收支預算總表

部門收支預算總表

單位:萬元

收     入

支     出

項目

預算數

項目

預算數

一、財政撥款預算收入


一、行政支出

145.04

(1)一般公共預算財政撥款收入

145.04

其中:財政撥款支出

145.04

(2) 政府性基金預算財政撥款收入


非同級財政撥款支出


二、事業預算收入


二、事業支出


其中:非同級財政撥款(科研及輔助活動)


其中:財政撥款支出


納入財政專戶管理的非稅收入


非同級財政撥款支出


三、上級補助預算收入


三、經營支出


四、附屬單位上繳預算收入


四、上繳上級支出


五、經營預算收入


五、對附屬單位補助支出


六、債務預算收入


六、投資支出


七、非同級財政撥款預算收入


七、債務還本支出


八、投資預算收益


八、其他支出


九、其他預算收入








本年收入合計

145.04

本年支出合計

145.04





十、上年結轉


九、年末結轉結余


(1)財政撥款結轉


(1)財政撥款結轉


其中:一般公共預算財政撥款收入


其中:一般公共預算財政撥款收入


政府性基金預算財政撥款收入


政府性基金預算財政撥款收入


(2)非財政撥款結轉


(2)財政撥款結余


其中:本級橫向財政撥款


其中:一般公共預算財政撥款收入


非本級財政撥款


政府性基金預算財政撥款收入


十一、上年結余


(3)非財政撥款結轉


(1)財政撥款結余


其中:本級橫向財政撥款


其中:一般公共預算財政撥款收入


非本級財政撥款


政府性基金預算財政撥款收入


(4)非財政撥款結余


(2)非財政撥款結余


其中:本級橫向財政撥款


其中:本級橫向財政撥款


非本級財政撥款


非本級財政撥款


(5)專用結余


(3)專用結余


(6)經營結余


(4)經營結余








收入總計

145.04

支出總計

145.04

七、部門收入總表

部門收入總表

單位:萬元

本年收入合計

財政撥款預算收入

事業預算收入

上級補助預算收入

附屬單位上繳預算收入

經營預算收入

債務預算收入

非同級財政撥款預算收入

投資預算收益

其他預算收入


小計

一般公共預算財政撥款收入

政府性基金預算財政撥款收入

小計

其中:


小計

非本級財政撥款

本級橫向財政撥款


非同級財政撥款(科研及輔助活動)

納入財政專戶管理的非稅收入



145.04

145.04

145.04






































































































































八、部門支出總表

部門支出總表

單位:萬元

本年支出合計

行政支出

事業支出

經營支出

上繳上級支出

對附屬單位補助支出

投資支出

債務還本支出

其他支出

145.04

145.04




















































































































地震局2019年部門預算——部門預算情況說明

一、關于地震局2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

地震局2019年財政撥款收入預算145.04 萬元,其中:本年收入145.04 萬元,包括一般公共預算撥款145.04 萬元,政府性基金預算撥款 0萬元。財政撥款支出預算145.04  萬元,包括:按政府收支分類功能科目逐項說明。如,社會保障和就業支出 21.83 萬元、住房保障支出 8.55 萬元、衛生健康支出7.55萬元、災害防治及應急管理支出107.12萬元。

二、關于地震局2019年一般公共預算財政撥款支出情況說明

(一)基本支出情況說明

地震局2019年一般公共預算財政撥款基本支出145.04   萬元,其中:本年收入安排支出  145.04 萬元。比2018年執行數(決算數)增加10.42萬元,增長8 %。

人員經費 135.04 萬元,主要包括:按部門支出經濟分類科目分項說明。如,基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出;

公用經費 14.9   萬元,主要包括:按部門支出經濟分類科目分項說明。如,辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置。

(二)項目支出情況說明

地震局2019年一般公共預算財政撥款項目支出  10  萬元,其中:本年收入安排支出  10   萬元,上年結轉結余資金安排支出   5  萬元。包括:按政府收支科目類、款、項,用途分項說明。如,一般公共服務(2200401)財政事務(款)行政運行(項)2019年預算  10  萬元,比2018年執行數(決算數)增加5 萬元,增長(下降)50  %。主要用于主要用于我縣地震網絡信息節點運行建設、東山坡水井日常維護、水氡采樣及儀器標定、地震科普知識宣傳及防震減災示范學校建設、臥龍山監測點管理維護、地震應急系統建設、定期對防震減災助理員及宏觀觀測員的業務知識培訓、對全縣地震災情的收集整理、抗震設防監管;和用于東山坡水井看護人員補助及宏觀觀測員誤工補助等

三、關于地震局2019年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

地震局2019年“三公”經費財政撥款預算數為 1 萬元,其中:因公出國(境)費   0  萬元,公務用車購置   0 萬元,公務用車運行費   0 萬元,公務接待費  1  萬元。

2019年“三公”經費財政撥款預算比2018年減少0.33 萬元,其中:因公出國(境)費增加(減少) 0   萬元,主要原因……;公務用車購置費增加(減少) 0    萬元,主要原因……;公務用車運行費減少0.33萬元,主要原因單位車輛已經過公車改革;公務接待費增加(減少)0萬元,主要原因……。

四、關于地震局2019年政府性基金預算撥款情況說明

無政府性基金預算財政撥款單位:地震局2019年無政府性基金預算財政撥款收支。

五、關于地震局2019年收支預算情況的總體說明

地震局2019年收入總預算145.04   萬元,其中:本年收入145.04   萬元;支出總預算    145.04萬元,其中:本年支出145.04    萬元。

本年收入包括:財政撥款預算收入145.04   萬元,占   100%;事業預算收入  0  萬元,占  0 %;上級補助預算收入   0 萬元,占  0 %;附屬單位上繳預算收入 0   萬元,占  0 %;經營預算收入  0 萬元,占 0  %;債務預算收入   0萬元,占  %;非同級財政撥款預算收入 0  萬元,占0  %;投資預算收益 0 萬元,占  0 %;其他預算收入 0  萬元,占 0  %。

本年支出包括:行政支出145.04    萬元,占100   %;事業支出 0   萬元,占  0 %;經營支出   0 萬元,占 0  %;上繳上級支出  0 萬元,占  0 %;對附屬單位補助支出 0  萬元,占 0  %;投資支出  0 萬元,占 0  %;債務還本支出  0 萬元,占 0  %;其他支出 0  萬元,占 0  %。

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

2019年,涇源縣地震局本級的機關運行經費財政撥款預算14.9萬元,比2018年預算增加0萬元,增長0  %。

涇源縣地震局為所屬單位名稱。

(二)政府采購情況

2019年,涇源縣地震局政府采購預算未安排。

(三)國有資產占用使用情況

截至2018年12月31日,地震局占用使用國有資產總體情況為房屋  0  平方米,價值   0 萬元;土地 0平方米,價值   0 萬元;車輛  2  輛,價值37.46  萬元;辦公家具價值 6.47  萬元;其他資產價值 9.51 萬元。國有資產分布情況為:

本級部門房屋  0  平方米,價值 0   萬元;土地   0 平方米,價值  0  萬元;車輛  2  輛,價值37.46  萬元;辦公家具價值6.47 萬元;其他資產價值9.51  萬元。

0

(四)預算績效情況

2019年地震局重點項目績效評價良好。

(五)其他需說明的事項

無其他需說明的事項

地震局2019年部門預算——名詞解釋

若無相關需說明的事項,需備注“無”。

“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置費及公務用車運行費 、公務接待費。

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