寧夏回族自治區涇源縣地震局2019年部門預算
| 索引號 | 640424023/2019-00001 | 文號 | 生成日期 | 2019-01-21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開方式 | 主動公開 | 發布機構 | 涇源縣地震局 | 責任部門 |
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、部門預算單位構成
第二部分 2019年部門預算表
一、財政撥款收支總表
二、一般公共預算支出表
三、一般公共預算基本支出表
四、一般公共預算“三公”經費支出表
五、政府性基金預算支出表
六、部門收支總表
七、部門收入總表
八、部門支出總表
第三部分 2019年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
地震局2019年部門預算——單位概況
一、主要職能
涇源縣地震局為涇源縣人民政府直屬事業單位，承擔以下工作職能：負責本地區地震監測、預報，災情速報、異常核實，地震現場考察工作；開展園子泉水氡化驗和東山坡地震觀測井水位觀測，上報化驗觀測數據，管理地震宏觀觀測員；承擔貫徹執行《中華人民共和國防震減災法》等國家、自治區法律、法規、政策和規定；根據縣人民政府及上級地震主管部門的部署，擬定本地區防震減災工作中長期發展規劃，編制年度計劃并組織實施；破壞性地震發生后，承擔縣抗震救災指揮部辦事部門的職責，承擔全縣抗震減災的日常工作，組織、協調指導各部門開展地震應急演練活動；歸口管理本縣城鎮，經濟開展區以及重大工程地震安全性評估管理工作，會同有關部門管理地震次生災害，水庫地震的監測和防災工作；積極開展防震減災宣傳教育活動，組織相關部門開展防震減災知識集中宣傳活動；承辦縣委、政府和上級業務部門交辦的其他事項。
二、部門預算單位構成
涇源縣地震局屬縣人民政府直屬正科級事業單位，核定單位領導職數正職1名，副職2名，屬獨立核算單位。現有單位編制數6人，實有在職人員7人，退休人員1人。
地震局2019年部門預算——預算表
一、財政撥款收支預算總表
財政撥款收支預算總表
單位：萬元
收 入 | 支 出 | ||||
項 目 | 預算數 | 項目（按功能分類） | 預算數 | ||
小計 | 一般公共預算財政撥款支出 | 政府性基金預算財政撥款支出 | |||
一、本年收入 | 145.04 | 一、本年支出 | |||
（一）一般公共預算財政撥款收入 | 145.04 | （一）一般公共服務支出 | |||
（二）政府性基金預算財政撥款收入 | （二）外交支出 | ||||
（三）國防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | |||||
（五）教育支出 | |||||
（六）科學技術支出 | |||||
（七）文化旅游體育與傳媒支出 | |||||
（八）社會保障和就業支出 | 21.83 | 21.83 | |||
（九）衛生健康支出 | 7.55 | 7.55 | |||
（十）節能環保支出 | |||||
（十一）城鄉社區支出 | |||||
（十二）農林水支出 | |||||
（十三）交通運輸支出 | |||||
（十四）資源勘探信息等支出 | |||||
（十五）商業服務業等支出 | |||||
（十六）金融支出 | |||||
（十七）自然資源海洋氣象等支出 | |||||
（十八）住房保障支出 | 8.55 | 8.55 | |||
（十九）糧油物資儲備支出 | |||||
（二十）災害防治及應急管理支出 | 107.12 | 107.12 | |||
（二十一）其他支出 | |||||
二、上年結轉結余 | 二、年末結轉結余 | ||||
（一）一般公共預算財政撥款 | （一）一般公共預算財政撥款 | ||||
（二）政府性基金預算財政撥款 | （二）政府性基金預算財政撥款 | ||||
收入總計 | 145.04 | 支出總計 145.04 | |||
注：支出預算功能科目各單位根據本單位實際據實填寫，其他科目刪除。
二、一般公共預算財政撥款支出表
一般公共預算財政撥款支出表
單位：萬元
功能分類科目 | 2018年執行數（決算數） | 2019年預算數 | 2019年預算數與2018年執行數（決算數） | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 增減額 | 增減% | ||
2200401 | 行政運行 | 101.57 | 107.12 | 107.12 | 5.55 | 5 | ||
2101101 | 行政單位醫療 | 4.06 | 5.3 | 5.3 | 1.24 | 31 | ||
2101103 | 公務員醫療補助 | 1.54 | 2.25 | 2.25 | 0.71 | 46 | ||
2082702 | 財政對工傷保險基金的補助 | 0.09 | 0.13 | 0.13 | 0.04 | 44 | ||
2082703 | 財政對生育保險基金的補助 | 0.41 | 0.51 | 0.51 | 0.1 | 24 | ||
2080507 | 財政對機關事業單位基本養老保險 | 19.66 | 12.75 | 12.75 | 6.91 | 35 | ||
2210201 | 住房公積金 | 6.09 | 8.55 | 8.55 | 2.46 | 40 | ||
2080504 | 未歸口管理的行政單位離退休 | 1.2 | 3.35 | 3.35 | 2.15 | 64 | ||
2080506 | 2080506-機關事業單位職業年金繳費支出 | 0 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 100 | ||
三、一般公共預算財政撥款基本支出表
一般公共預算財政撥款基本支出表
單位：萬元
經濟科目 | 基本支出預算 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員支出 | 日常公用支出 |
總計 | 145.04 | 130.14 | 14.9 | |
301 | 一、工資福利支出 | 126.46 | 126.46 | |
30101 | 基本工資 | 30.3 | 30.3 | |
30102 | 津貼補貼 | 38.39 | 38.39 | |
30103 | 獎金 | 2.53 | 2.53 | |
30106 | 伙食補助費 | |||
30107 | 績效工資 | |||
30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 12.75 | ||
30109 | 職業年金繳費 | 5.1 | ||
30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 5.3 | ||
30111 | 公務員醫療補助繳費 | 1.91 | ||
30112 | 其他社會保障繳費 | 0.64 | ||
30113 | 住房公積金 | 8.55 | ||
30114 | 醫療費 | |||
30199 | 其他工資福利支出 | 21 | ||
302 | 二、商品和服務支出 | 14.9 | 14.9 | |
30201 | 辦公費 | 11.8 | 11.8 | |
30202 | 印刷費 | |||
30203 | 咨詢費 | |||
30204 | 手續費 | |||
30205 | 水費 | |||
30206 | 電費 | |||
30207 | 郵電費 | 0.20 | 0.20 | |
30208 | 取暖費 | |||
30209 | 物業管理費 | |||
30211 | 差旅費 | 2.9 | 2.9 | |
30212 | 因公出國（境）費用 | |||
30213 | 維修（護）費 | |||
30214 | 租賃費 | |||
30215 | 會議費 | |||
30216 | 培訓費 | |||
30217 | 公務接待費 | |||
30218 | 專用材料費 | |||
30224 | 被裝購置費 | |||
30225 | 專用燃料費 | |||
30226 | 勞務費 | 2 | 2 | |
30227 | 委托業務費 | |||
30228 | 工會經費 | |||
30229 | 福利費 | |||
30231 | 公務用車運行維護費 | |||
30239 | 其他交通費用 | |||
30240 | 稅金及附加費用 | |||
30299 | 其他商品和服務支出 | |||
303 | 三、對個人和家庭的補助 | 3.68 | 3.68 | |
30301 | 離休費 | |||
30302 | 退休費 | 3.35 | 3.35 | |
30303 | 退職（役）費 | |||
30304 | 撫恤金 | |||
30305 | 生活補助 | |||
30306 | 救濟費 | |||
30307 | 醫療費補助 | 0.33 | 0.33 | |
30308 | 助學金 | |||
30309 | 獎勵金 | |||
30310 | 個人農業生產補貼 | |||
30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | |||
310 | 四、資本性支出 | |||
31002 | 辦公設備購置 | |||
31003 | 專用設備購置 | |||
31007 | 信息網絡及軟件購置更新 | |||
31099 | 其他資本性支出 | |||
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表
單位：萬元
2018年預算數 | 2018年執行數（決算數） | 2019年預算數 | |||||||||||||||
合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | |||||||||
4.5 | 4.5 | 3.5 | 1 | 1.33 | 1.33 | 1.25 | 0.08 | 1 | 1 | ||||||||
五、政府性基金預算財政撥款支出表
政府性基金預算財政撥款支出表
單位：萬元
功能分類科目 | 2018年執行數（決算數） | 2019年預算數 | 2019年預算數與2018年執行數（決算數） | ||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 增減額 | 增減% | |||
小計 | 人員經費 | 日常公用經費 | |||||||
六、部門收支預算總表
部門收支預算總表
單位：萬元
收 入 | 支 出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
一、財政撥款預算收入 | 一、行政支出 | 145.04 | |
（1）一般公共預算財政撥款收入 | 145.04 | 其中：財政撥款支出 | 145.04 |
（2） 政府性基金預算財政撥款收入 | 非同級財政撥款支出 | ||
二、事業預算收入 | 二、事業支出 | ||
其中：非同級財政撥款（科研及輔助活動） | 其中：財政撥款支出 | ||
納入財政專戶管理的非稅收入 | 非同級財政撥款支出 | ||
三、上級補助預算收入 | 三、經營支出 | ||
四、附屬單位上繳預算收入 | 四、上繳上級支出 | ||
五、經營預算收入 | 五、對附屬單位補助支出 | ||
六、債務預算收入 | 六、投資支出 | ||
七、非同級財政撥款預算收入 | 七、債務還本支出 | ||
八、投資預算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他預算收入 | |||
本年收入合計 | 145.04 | 本年支出合計 | 145.04 |
十、上年結轉 | 九、年末結轉結余 | ||
（1）財政撥款結轉 | （1）財政撥款結轉 | ||
其中：一般公共預算財政撥款收入 | 其中：一般公共預算財政撥款收入 | ||
政府性基金預算財政撥款收入 | 政府性基金預算財政撥款收入 | ||
（2）非財政撥款結轉 | （2）財政撥款結余 | ||
其中：本級橫向財政撥款 | 其中：一般公共預算財政撥款收入 | ||
非本級財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款收入 | ||
十一、上年結余 | （3）非財政撥款結轉 | ||
（1）財政撥款結余 | 其中：本級橫向財政撥款 | ||
其中：一般公共預算財政撥款收入 | 非本級財政撥款 | ||
政府性基金預算財政撥款收入 | （4）非財政撥款結余 | ||
（2）非財政撥款結余 | 其中：本級橫向財政撥款 | ||
其中：本級橫向財政撥款 | 非本級財政撥款 | ||
非本級財政撥款 | （5）專用結余 | ||
（3）專用結余 | （6）經營結余 | ||
（4）經營結余 | |||
收入總計 | 145.04 | 支出總計 | 145.04 |
七、部門收入總表
部門收入總表
單位：萬元
本年收入合計 | 財政撥款預算收入 | 事業預算收入 | 上級補助預算收入 | 附屬單位上繳預算收入 | 經營預算收入 | 債務預算收入 | 非同級財政撥款預算收入 | 投資預算收益 | 其他預算收入 | |||||||
小計 | 一般公共預算財政撥款收入 | 政府性基金預算財政撥款收入 | 小計 | 其中： | 小計 | 非本級財政撥款 | 本級橫向財政撥款 | |||||||||
非同級財政撥款（科研及輔助活動） | 納入財政專戶管理的非稅收入 | |||||||||||||||
145.04 | 145.04 | 145.04 | ||||||||||||||
八、部門支出總表
部門支出總表
單位：萬元
本年支出合計 | 行政支出 | 事業支出 | 經營支出 | 上繳上級支出 | 對附屬單位補助支出 | 投資支出 | 債務還本支出 | 其他支出 |
145.04 | 145.04 | |||||||
地震局2019年部門預算——部門預算情況說明
一、關于地震局2019年財政撥款收支預算情況的總體說明
地震局2019年財政撥款收入預算145.04 萬元，其中：本年收入145.04 萬元，包括一般公共預算撥款145.04 萬元，政府性基金預算撥款 0萬元。財政撥款支出預算145.04 萬元，包括：按政府收支分類功能科目逐項說明。如，社會保障和就業支出 21.83 萬元、住房保障支出 8.55 萬元、衛生健康支出7.55萬元、災害防治及應急管理支出107.12萬元。
二、關于地震局2019年一般公共預算財政撥款支出情況說明
（一）基本支出情況說明
地震局2019年一般公共預算財政撥款基本支出145.04 萬元，其中：本年收入安排支出 145.04 萬元。比2018年執行數（決算數）增加10.42萬元，增長8 %。
人員經費 135.04 萬元，主要包括：按部門支出經濟分類科目分項說明。如，基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；
公用經費 14.9 萬元，主要包括：按部門支出經濟分類科目分項說明。如，辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置。
（二）項目支出情況說明
地震局2019年一般公共預算財政撥款項目支出 10 萬元，其中：本年收入安排支出 10 萬元，上年結轉結余資金安排支出 5 萬元。包括：按政府收支科目類、款、項，用途分項說明。如，一般公共服務（2200401）財政事務（款）行政運行（項）2019年預算 10 萬元，比2018年執行數（決算數）增加5 萬元，增長（下降）50 %。主要用于主要用于我縣地震網絡信息節點運行建設、東山坡水井日常維護、水氡采樣及儀器標定、地震科普知識宣傳及防震減災示范學校建設、臥龍山監測點管理維護、地震應急系統建設、定期對防震減災助理員及宏觀觀測員的業務知識培訓、對全縣地震災情的收集整理、抗震設防監管；和用于東山坡水井看護人員補助及宏觀觀測員誤工補助等
三、關于地震局2019年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明
地震局2019年“三公”經費財政撥款預算數為 1 萬元，其中：因公出國（境）費 0 萬元，公務用車購置 0 萬元，公務用車運行費 0 萬元，公務接待費 1 萬元。
2019年“三公”經費財政撥款預算比2018年減少0.33 萬元，其中：因公出國（境）費增加（減少） 0 萬元，主要原因……；公務用車購置費增加（減少） 0 萬元，主要原因……；公務用車運行費減少0.33萬元，主要原因單位車輛已經過公車改革；公務接待費增加（減少）0萬元，主要原因……。
四、關于地震局2019年政府性基金預算撥款情況說明
無政府性基金預算財政撥款單位：地震局2019年無政府性基金預算財政撥款收支。
五、關于地震局2019年收支預算情況的總體說明
地震局2019年收入總預算145.04 萬元，其中：本年收入145.04 萬元；支出總預算 145.04萬元，其中：本年支出145.04 萬元。
本年收入包括：財政撥款預算收入145.04 萬元，占 100%；事業預算收入 0 萬元，占 0 %；上級補助預算收入 0 萬元，占 0 %；附屬單位上繳預算收入 0 萬元，占 0 %；經營預算收入 0 萬元，占 0 %；債務預算收入 0萬元，占 %；非同級財政撥款預算收入 0 萬元，占0 %；投資預算收益 0 萬元，占 0 %；其他預算收入 0 萬元，占 0 %。
本年支出包括：行政支出145.04 萬元，占100 %；事業支出 0 萬元，占 0 %；經營支出 0 萬元，占 0 %；上繳上級支出 0 萬元，占 0 %；對附屬單位補助支出 0 萬元，占 0 %；投資支出 0 萬元，占 0 %；債務還本支出 0 萬元，占 0 %；其他支出 0 萬元，占 0 %。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2019年，涇源縣地震局本級的機關運行經費財政撥款預算14.9萬元，比2018年預算增加0萬元，增長0 %。
涇源縣地震局為所屬單位名稱。
（二）政府采購情況
2019年，涇源縣地震局政府采購預算未安排。
（三）國有資產占用使用情況
截至2018年12月31日，地震局占用使用國有資產總體情況為房屋 0 平方米，價值 0 萬元；土地 0平方米，價值 0 萬元；車輛 2 輛，價值37.46 萬元；辦公家具價值 6.47 萬元；其他資產價值 9.51 萬元。國有資產分布情況為：
本級部門房屋 0 平方米，價值 0 萬元；土地 0 平方米，價值 0 萬元；車輛 2 輛，價值37.46 萬元；辦公家具價值6.47 萬元；其他資產價值9.51 萬元。
0
（四）預算績效情況
2019年地震局重點項目績效評價良好。
（五）其他需說明的事項
無其他需說明的事項
地震局2019年部門預算——名詞解釋
若無相關需說明的事項，需備注“無”。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置費及公務用車運行費 、公務接待費。
