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涇源縣民政局2019年部門預算

索引號 640424006/2019-00006 文號 生成日期 2019-01-21
公開方式 主動公開 發布機構 涇源縣民政局 責任部門

目錄

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分  2019年部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

、一般公共預算基本支出表

、一般公共預算“三公”經費支出表

、政府性基金預算支出表

、部門收支總表

、部門收入總表

、部門支出總表

第三部分  2019年部門預算情況說明

第四部分  名詞解釋

民政局2019年部門預算——單位概況

一、主要職能

(一)貫徹實施有關法律、法規、規章,執行國家和自治區關于民政工作的方針、政策;擬定全縣民政事業發展規劃和年度計劃并組織實施。

(二)制定和落實救災工作措施;負責組織、協調全縣救災工作;組織自然災害救助應急體系建設,負責組織災情核查、匯總、報告工作;負責全縣救災款物的管理、分配和監督使用工作;會同有關方面組織協調緊急轉移安置災民、農村災民毀損房屋恢復重建補助和災民生活救助;組織、指導救災捐贈。

(三)組織落實優撫政策、標準和辦法;擬定全縣退役士兵和軍轉干部安置計劃。

(四)貫徹落實自治區社會救助政策和標準,負責城鄉居民最低生活保障、醫療救助、臨時救助、生活無著人員救助工作;參與住房、教育、司法救助工作;承擔全縣社會救助信息管理的具體工作;負責全縣區域內社會救助家庭經濟狀況核對信息系統的管理和維護等工作;負責具體的核對工作;指導鄉鎮(街道)開展核對工作。

(五)貫徹落實城鄉基層群眾自治建設和社區建設政策;負責城鄉社區服務體系建設;指導村民委員會和城鎮社區民主選舉、民主決策、民主管理、民主監督工作,提出加強和改進城鄉基層政權建設的建議,推動基層民主政治建設。

(六)貫徹執行行政區劃管理政策、行政區域界線和地名管理辦法;負責本行政區域地名管理和鄉鎮、行政村的設立、撤消、變更、命名初審、報批工作;負責全縣行政區域界線管理工作;負責建立健全相關信息檔案。

(七)負責擬定全縣社會福利事業發展規劃并組織實施;組織、指導和監督落實社會福利事業政策和標準;負責促進社會慈善事業的發展;組織、指導社會捐助工作;指導老年人、孤兒和殘疾人等特殊群體權益保障工作。

(八)貫徹落實婚姻、殯葬管理和兒童收養政策;負責指導婚姻、殯葬、收養、救助服務管理工作;承擔全縣婚姻登記信息管理工作。

(九)依法對全縣社會團體、基金會、民辦非企業單位進行登記和執法監察;承擔全縣社會組織信息管理工作。

(十)會同有關部門擬定全縣社會工作發展規劃,貫徹執行社會工作政策和職業規范,推進社會工作人才隊伍建設和相關志愿者隊伍建設。

(十一)負責民政統計、信訪工作;承擔民政事務信息發布工作。

(十二)承辦縣委、政府和上級業務部門交辦的其他事項。

二、部門預算單位構成

(一)辦公室    

擬定局機關各項規章制度并監督執行,協助局領導對工作進行綜合協調、監督檢查,對會議決定及局領導批示進行督辦,協助局領導承擔綜合性調研工作,承辦各類文件的收發、登記、傳閱、立卷、歸檔和印章管理工作;起草本局工作計劃、總結、主要領導講話等綜合性文件;負責會議的組織服務工作,負責干部職工的年終考核和平時考核等工作;負責機關財務及物資管理工作;負責信訪接待、車輛調度、后勤服務、轄區安全衛生工作;負責信息、保密、宣傳、黨務工作;負責黨風廉政和精神文明建設工作;負責貫徹落實局教育實踐活動領導小組的各項決策部署;負責組織機關干部職工的學習;協調各業務辦公室的工作;完成局領導交辦的其他工作。

(二)救災救濟管理崗位    

擬定救災救濟的有關政策、規定及管理辦法,組織實施搶險救災救濟和農村臨時社會救助等社會體系建設工作。核查災情,慰問災民;發布災情,提出救災物資使用方案,監督、檢查各鄉鎮救災物資使用情況;組織社會捐贈活動;擬定孤寡老人及五保人員等特殊困難群體權益保障政策并組織實施;擬定危房改造工作規劃并組織實施;擬定社會福利事業發展規劃和敬老院等福利機構標準及管理規范;負責社會福利企業的認定和管理工作;監督檢查各敬老院的工作;完成局領導交辦的其他工作。

(三)優撫安置管理崗位   

擬定優撫安置的有關政策、規定及管理辦法,貫徹執行各類優撫、撫恤、補助標準和國家機關工作人員傷亡撫恤標準;擬定退役義務兵、轉業士官安置計劃;積極探索研究新形勢下符合縣上實際的安置辦法;承擔縣擁軍優屬擁政愛民工作領導小組的日常工作;完成局領導交辦的其他工作。

(四)基層政權管理崗位

擬定城鄉基層群眾自治組織和社區建設的有關政策、規定并組織實施;負責指導鄉鎮政務公開、村務公開、村(居)民委員會民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作;擬定社區服務管理辦法及有關政策;負責全縣行政區劃工作,承辦行政區域的設立、撤銷、調整、更名、界線變更及政府駐地遷移的審核報批工作;負責全縣行政區域界線的勘定和管理工作;負責邊界爭議的調查處理工作;負責城市低保的調查,審批檔案管理及城市低保金的發放;負責制定地名管理的政策規定;負責地名命名,更名審查工作和地名標志的設置管理,負責街、巷、樓、門牌的設置管理,開展地名資料的收集、整理、建檔工作;研究制定全縣殯葬管理工作;完成局領導交辦的其他工作。

(五)社會事務管理崗位

負責婚姻登記管理工作;負責孤殘兒童救治登記,孤兒檔案管理及孤兒養育津貼發放;負責全縣收養登記管理工作;負責流浪乞討人員救助,完成局領導交辦的其他工作。

(六)社會組織工委管理崗位    

宣傳、貫徹和執行黨的路線、方針、政策,促進區、市、縣黨委各項決策部署在社會組織的貫徹落實;擬定全縣社會團體管理的有關規定,負責全縣性社會團體,跨地區社團和縣級民辦非企業單位的登記、年度檢查及管理工作;負責查處民間組織的違法行為和未經登記的非法組織;查處民辦企業單位的違法行為和未經注冊登記的民辦非企業單位;在社會組織中的黨組織開展黨的宣傳、教育、組織、紀律檢查、群眾和統一戰線工作,協調做好全縣社會組織黨建工作的調查研究。籌備社會組織工作委員會的各種會議及各項活動。

涇源縣民政局2019年部門預算——預算表

一、財政撥款收支預算總表

財政撥款收支預算總表

單位:萬元

收     入

支     出

項    目

預算數

項目(按功能分類)

預算數

小計

一般公共預算財政撥款支出

政府性基金預算財政撥款支出

一、本年收入


一、本年支出




(一)一般公共預算財政撥款收入


(一)一般公共服務支出




(二)政府性基金預算財政撥款收入


(二)外交支出






(三)國防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科學技術支出






(七)文化旅游體育與傳媒支出






(八)社會保障和就業支出

10051278.48 

10051278.48 




(九)衛生健康支出






(十)節能環保支出

227485.40 

227485.40 




(十一)城鄉社區支出






(十二)農林水支出

540000 

540000 




(十三)交通運輸支出






(十四)資源勘探信息等支出






(十五)商業服務業等支出






(十六)金融支出






(十七)自然資源海洋氣象等支出






(十八)住房保障支出

252318.60 

252318.60 




(十九)糧油物資儲備支出






(二十)災害防治及應急管理支出






(二十其他支出










二、上年結轉結余


二、年末結轉結余




(一)一般公共預算財政撥款


(一)一般公共預算財政撥款




(二)政府性基金預算財政撥款


(二)政府性基金預算財政撥款




收入總計

11071082.48 

支出總計

11071082.48

11071082.48


注:支出預算功能科目各單位根據本單位實際據實填寫,其他科目刪除。

、一般公共預算財政撥款支出表

一般公共預算財政撥款支出表

單位:萬元

功能分類科目

2018年執行數(決算數)

2019年預算數

2019年預算數與2018年執行數(決算數)

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出


增減額

增減%

2080201

行政運行


1809489.00

1509489.00

300000.00



2080299

其他民政管理事務


1050000.00


1050000.00



2080504

未歸口管理的行政單位離退休


159750.00

159750.00




2080506

機關事業單位職業年金繳費支出


72740.16

72740.16




2080507

對機關事業單位基本養老保險基金的補助


192122.40

192122.40




2080805

義務兵優待


500000.00


500000.00



2081002

老年福利


1480000.00


1480000.00



2081902

農村最低生活保障金支出


3000000.00


3000000.00



2082701

財政對失業保險基金的補助


1596.00

1596.00




2082702

財政對工傷保險基金的補助


1818.50

1818.50




2082703

財政對生育保險基金的補助


7274.02

7274.02




2101101

行政單位醫療


79665.44

79665.44




2101103

公務員醫療補助


42653.16

42653.16




2130705

對村民委員會和村黨支部的補助


540000.00


540000.00



2210201

住房公積金


127930.68

127930.68





【146002】涇源縣城鄉居民最低生活保障中心


1100346.84

1100346.84




2080201

行政運行


825247.00

825247.00




2080506

機關事業單位職業年金繳費支出


40332.48

40332.48




2080507

對機關事業單位基本養老保險基金的補助


100831.20

100831.20




2082701

財政對失業保險基金的補助


4561.56

4561.56




2082702

財政對工傷保險基金的補助


1008.31

1008.31




2082703

財政對生育保險基金的補助


4033.25

4033.25




2101102

事業單位醫療


41858.72

41858.72




2101103

公務員醫療補助


15124.68

15124.68




2210201

住房公積金


67349.64

67349.64





【146003】涇源縣救助站


425493.68

425493.68




2080201

行政運行


318179.00

318179.00




2080506

機關事業單位職業年金繳費支出


15720.96

15720.96




2080507

對機關事業單位基本養老保險基金的補助


39302.40

39302.40




2082701

財政對失業保險基金的補助


1785.12

1785.12




2082702

財政對工傷保險基金的補助


393.02

393.02




2082703

財政對生育保險基金的補助


1572.10

1572.10




2101102

事業單位醫療


16344.24

16344.24




2101103

公務員醫療補助


5895.36

5895.36




2210201

住房公積金


26301.48

26301.48





【146004】涇源縣殯葬管理所


480202.60

480202.60




2080201

行政運行


355140.00

355140.00




2080506

機關事業單位職業年金繳費支出


18283.20

18283.20




2080507

對機關事業單位基本養老保險基金的補助


45708.00

45708.00




2082701

財政對失業保險基金的補助


2105.40

2105.40




2082702

財政對工傷保險基金的補助


457.08

457.08




2082703

財政對生育保險基金的補助


1828.32

1828.32




2101102

事業單位醫療


19087.60

19087.60




2101103

公務員醫療補助


6856.20

6856.20




2210201

住房公積金


30736.80

30736.80




、一般公共預算財政撥款基本支出表

一般公共預算財政撥款基本支出表

單位:萬元

經濟科目

基本支出預算

科目編碼

科目名稱

合計

人員支出

日常公用支出

總計

11071082.48


11071082.48

301

一、工資福利支出




30101

基本工資

865560.00


865560.00

30102

津貼補貼

1113605.00


1113605.00

30103

獎金

72130.00


72130.00

30106

伙食補助費

0


0

30107

績效工資

0


0

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

377964.00


377964.00

30109

職業年金繳費

147076.80


147076.80

30110

職工基本醫療保險繳費

156956.00


156956.00

30111

公務員醫療補助繳費

56694.60


56694.60

30112

其他社會保障繳費

28432.68


28432.68

30113

住房公積金

252318.60


252318.60

30114

醫療費

0


0

30199

其他工資福利支出

837760


837760

302

二、商品和服務支出

0


0

30201

辦公費

512000.00


512000.00

30202

印刷費

0


0

30203

咨詢費

0


0

30204

手續費

0


0

30205

水費

10000.00


10000.00

30206

電費

10000.00


10000.00

30207

郵電費

30000.00


30000.00

30208

取暖費

0


0

30209

物業管理費

0


0

30211

差旅費

20000.00


20000.00

30212

因公出國(境)費用

0


0

30213

維修(護)費

0


0

30214

租賃費

0


0

30215

會議費

0


0

30216

培訓費

0


0

30217

公務接待費

0


0

30218

專用材料費

0


0

30224

被裝購置費

0


0

30225

專用燃料費

0


0

30226

勞務費

770000.00


770000.00

30227

委托業務費

0


0

30228

工會經費

0


0

30229

福利費

0


0

30231

公務用車運行維護費

2000.00


2000.00

30239

其他交通費用

0


0

30240

稅金及附加費用

0


0

30299

其他商品和服務支出

715000.00


715000.00

303

三、對個人和家庭的補助

0


0

30301

離休費

0


0

30302

退休費

146430.00


146430.00

30303

退職(役)費

0


0

30304

撫恤金

0


0

30305

生活補助

4053320.00


4053320.00

30306

救濟費

0


0

30307

醫療費補助

13834.80


13834.80

30308

助學金

0


0

30309

獎勵金

0


0

30310

個人農業生產補貼

0


0

30399

其他對個人和家庭的補助支出

880000.00


880000.00

310

四、資本性支出

0


0

31002

辦公設備購置

0


0

31003

專用設備購置

0


0

31007

信息網絡及軟件購置更新

0


0

31099

其他資本性支出

0 


0 

、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

單位:萬元

2018年預算數

2018年執行數(決算數)

2019年預算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

0

0

0

0

0 

0 

0

0 

0

0 

0

0

2000.00


2000.00


2000.00










































































、政府性基金預算財政撥款支出表

政府性基金預算財政撥款支出表

單位:萬元

功能分類科目

2018年執行數(決算數)

2019年預算數

2019年預算數與2018年執行數(決算數)

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

增減額

增減%

小計

人員經費

日常公用經費





























































、部門收支預算總表

部門收支預算總表

單位:萬元

收     入

支     出

項目

預算數

項目

預算數

一、財政撥款預算收入


一、行政支出


(1)一般公共預算財政撥款收入

11071082.48

其中:財政撥款支出

4201082.48

(2) 政府性基金預算財政撥款收入

0

非同級財政撥款支出


二、事業預算收入

0

二、事業支出

6870000.00

其中:非同級財政撥款(科研及輔助活動)

0

其中:財政撥款支出


納入財政專戶管理的非稅收入

0

非同級財政撥款支出


三、上級補助預算收入

0

三、經營支出

0

四、附屬單位上繳預算收入

0

四、上繳上級支出

0

五、經營預算收入

0

五、對附屬單位補助支出

0

六、債務預算收入

0

六、投資支出

0

七、非同級財政撥款預算收入

0

七、債務還本支出

0

八、投資預算收益

0

八、其他支出

0

九、其他預算收入

0







本年收入合計


本年支出合計






十、上年結轉

0

九、年末結轉結余

0

(1)財政撥款結轉

0

(1)財政撥款結轉

0

其中:一般公共預算財政撥款收入

0

其中:一般公共預算財政撥款收入

0

政府性基金預算財政撥款收入

0

政府性基金預算財政撥款收入

0

(2)非財政撥款結轉

0

(2)財政撥款結余

0

其中:本級橫向財政撥款

0

其中:一般公共預算財政撥款收入

0

非本級財政撥款

0

政府性基金預算財政撥款收入

0

十一、上年結余

0

(3)非財政撥款結轉

0

(1)財政撥款結余

0

其中:本級橫向財政撥款

0

其中:一般公共預算財政撥款收入

0

非本級財政撥款

0

政府性基金預算財政撥款收入

0

(4)非財政撥款結余

0

(2)非財政撥款結余

0

其中:本級橫向財政撥款

0

其中:本級橫向財政撥款

0

非本級財政撥款

0

非本級財政撥款

0

(5)專用結余

0

(3)專用結余

0

(6)經營結余

0

(4)經營結余

0







收入總計

0

支出總計

0

、部門收入總表

部門收入總表

單位:萬元

本年收入合計

財政撥款預算收入

事業預算收入

上級補助預算收入

附屬單位上繳預算收入

經營預算收入

債務預算收入

非同級財政撥款預算收入

投資預算收益

其他預算收入

小計

一般公共預算財政撥款收入

政府性基金預算財政撥款收入

小計

其中:


小計

非本級財政撥款

本級橫向財政撥款

非同級財政撥款(科研及輔助活動)

納入財政專戶管理的非稅收入


11071082.48

11071082.48

0

6870000.00

6870000.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

















































































、部門支出總表

部門支出總表

單位:萬元

本年支出合計

行政支出

事業支出

經營支出

上繳上級支出

對附屬單位補助支出

投資支出

債務還本支出

其他支出

11071082.48

4201082.48

6870000.00

0

0

0

0

0

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涇源縣民政局2019年部門預算——部門預算情況說明

一、關于民政局2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

涇源縣民政局2019年財政撥款收入預算11071082.48 萬元,其中:本年收入 11071082.48  萬元,包括一般公共預算撥款 11071082.48萬元,政府性基金預算撥款 0萬元上年結轉結余    萬元。財政撥款支出預算11071082.48  萬元,包括:按政府收支分類功能科目逐項說明。如,一般公共服務支出 萬元、社會保障和就業支出    萬元、住房保障支出     萬元。

二、關于民政局2019年一般公共預算財政撥款支出情況說明

(一)基本支出情況說明

民政局2019年一般公共預算財政撥款基本支出    萬元,其中:本年收入安排支出     萬元,上年結轉資金安排支出     萬元。2018年執行數(決算數)增加(減少)   萬元,增長(下降)  %。

人員經費     萬元,主要包括:按部門支出經濟分類科目分項說明。如,基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出;

公用經費    萬元,主要包括:按部門支出經濟分類科目分項說明。如,辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置。

(二)項目支出情況說明

民政局2019年一般公共預算財政撥款項目支出    萬元,其中:本年收入安排支出     萬元,上年結轉結余資金安排支出     萬元。包括:按政府收支科目類、款、項,用途分項說明。如一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)2019年預算    萬元,2018年執行數(決算數)增加(減少)   萬元,增長(下降)  %。主要用于……。

必須按功能分類項級科目逐項說明。

三、關于民政局2019年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

民政局2019年“三公”經費財政撥款預算數為0.2萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務用車購置0 萬元,公務用車運行費 0.2萬元,公務接待費 0萬元。

2019年“三公”經費財政撥款預算比2018年增加(減少)     萬元,其中:因公出國(境)費增加(減少)0萬元,;公務用車購置費增加(減少)0萬元;公務用車運行費增加(減少)0萬元;公務接待費增加(減少)0萬元。

四、關于民政局2019年政府性基金預算撥款情況說明

無政府性基金預算財政撥款單位:涇源縣民政局2019年無政府性基金預算財政撥款收支。

有政府性基金預算財政撥款單位:

(一)基本支出情況說明

****2019年政府性基金預算財政撥款基本支出  0  萬元,其中:本年收入安排支出   0  萬元,上年結轉資金安排支出  0   萬元。2018年執行數(決算數)增加(減少)  0 萬元,增長(下降)0  %。

人員經費   0  萬元,主要包括:按部門支出經濟分類科目分項說明。如,基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出;

公用經費   0  萬元,主要包括:按部門支出經濟分類科目分項說明。如,辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置。

項目支出情況說明

****2019年政府性基金預算財政撥款項目支出  0  萬元,其中:本年收入安排支出  0   萬元,上年結轉結余資金安排支出  0   萬元。包括:按政府收支科目類、款、項,用途分項說明。如一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)2019年預算  0  萬元,2018年執行數(決算數)增加(減少)  0 萬元,增長(下降) 0 %。主要用于……。

五、關于民政局2019年收支預算情況的總體說明

2019年收入總預算  11071082.48  萬元,其中:本年收入11071082.48  萬元,上年結轉結余     萬元;支出總預算    萬元,其中:本年支出     萬元,年末結轉結余     萬元。

本年收入包括:財政撥款預算收入  11071082.48   萬元,占   %;事業預算收入    萬元,占   %;上級補助預算收入    萬元,   %;附屬單位上繳預算收入    萬元,   %;經營預算收入  萬元,占   %;債務預算收入   萬元,  %;非同級財政撥款預算收入   萬元,  %;投資預算收益  萬元,   %其他預算收入   萬元,占   %。

本年支出包括:行政支出     萬元,占   %;事業支出    萬元,占   %;經營支出    萬元,占   %;上繳上級支出   萬元,占   %;對附屬單位補助支出   萬元,占   %;投資支出   萬元,占   %;債務還本支出   萬元,占   %;其他支出   萬元,占   %。

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

2019年,****本級及所屬……等   個行政單位和……等  個參公管理事業單位的機關運行經費財政撥款預算     萬元,比2019年預算增加(減少)    萬元,增長(下降)   %。主要原因是:……

……為所屬單位名稱。

(二)政府采購情況

2019年,涇源縣民政局政府采購預算 0萬元,其中:政府采購貨物預算 0萬元,政府采購工程預算0 萬元,政府采購服務預算 0萬元。

(三)國有資產占用使用情況

截至201812月31日,涇源縣民政局占用使用國有資產總體情況為房屋    平方米,價值    萬元;土地    平方米,價值    萬元;車輛    輛,價值   萬元;辦公家具價值   萬元;其他資產價值   萬元。國有資產分布情況為:

本級部門房屋    平方米,價值    萬元;土地    平方米,價值    萬元;車輛    輛,價值   萬元;辦公家具價值   萬元;其他資產價值   萬元。

所屬單位房屋    平方米,價值    萬元;土地    平方米,價值    萬元;車輛    輛,價值   萬元;辦公家具價值   萬元;其他資產價值   萬元。

(四)預算績效情況

2019年涇源縣民政局重點項目績效

(五)其他需說明的事項

涇源縣民政局2019年部門預算——名詞解釋

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