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涇源縣審計局2019年部門預算

索引號 640424016/2019-00009 文號 生成日期 2019-01-21
公開方式 主動公開 發布機構 涇源縣審計局 責任部門 涇源縣審計局

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分 2019年部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分 2019年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

涇源縣審計局2019年部門預算——單位概況

一、主要職能

涇源縣審計局屬政府職能部門,主要職責是依照《中華人民共和國審計法》的規定,直接進行下列審計:縣級財政預算執行情況和其他財政收支;各部門、事業單位及下屬單位的財務收支;縣政府部門管理的和受縣政府委托由社會團體管理的社會保障基金、環境保護基金、社會捐贈基金及其他有關基金、資金的財務收支;地方國有企業的資產、負債和損益情況;自治區審計廳授權的審計;向縣人民政府提交縣級預算執行情況的審計結果報告;受縣級人民政府委托向縣人大常委會提出縣級預算執行情況和其他財政收支的審計工作報告;組織實施對貫徹執行國家財經方針政策和宏觀調控措施情況的行業審計;專項審計和審計調查;對黨政領導干部進行任期經濟責任審計;依法受理被審計單位對審計機關審計決定的復議申請;對縣上重點工程建設項目預決算進行審查;承辦縣委、政府交辦的其他事項。

二、部門預算單位構成

涇源縣審計局屬一級預算單位,單位性質為行政機關,執行行政單位會計制度,單位編制人數12人,現有在崗人數9,無下級預算單位。

涇源縣審計局2019年部門預算——預算表

一、財政撥款收支預算總表

財政撥款收支預算總表

單位:萬元

項   目

預算數

項目(按功能分類)

預算數

小計

公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

一、本年收入

279.23

一、本年支出

279.23

279.23


(一)一般公共預算財政撥款

279.23

(一)一般公共服務支出

218.74

218.74


(二)政府性基金預算財政撥款


(二)外交支出






(三)國防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科學技術支出






(七)文化體育與傳媒支出






(八)社會保障和就業支出

38.48

38.48




(九)醫療衛生與計劃生育支出

10.80

10.80




(十)節能環保支出






(十一)城鄉社區支出






(十二)農林水支出






(十三)交通運輸支出






(十四)資源勘探信息等支出






(十五)商業服務業等支出






(十六)金融支出






(十七)國土海洋氣象等支出






(十八)住房保障支出

11.21

11.21




(十九)糧油物資儲備支出






(二十)其他支出










二、上年結轉結余


二、年末結轉結余




(一)一般公共預算財政撥款


(一)一般公共預算財政撥款




(二)政府性基金預算財政撥款


(二)政府性基金預算財政撥款




收入總計

279.23

支出總計279.23

注:支出預算功能科目各單位根據本單位實際據實填寫,其他科目刪除。

二、一般公共預算財政撥款支出表

一般公共預算財政撥款支出表

單位:萬元

功能分類科目

2018年執行數(決算數)

2019年預算數

2019年預算數與2018年執行數(決算數)

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

增減額

增減%

2010801

行政運行

128.97

126.74

126.74


-2.23

-1.73%

2010802

一般行政管理事務


10.00


10.00

2010804

審計業務

238.45

82.00


82.00

-156.45

-65.61%

2080504

末歸口管理的的行政單位離退休

5.65

14.16

14.16


8.51

150.62%

2080506

機關事業單位職業年金繳費支出


6.69

6.69


2080507

對機關事業單位基本養老保險基金的補助

21.60

16.73

16.73


-4.87

-22.55%

2082701

財政對失業保險基金的補助

0.04

0.07

0.07


0.03

75%

2082702

財政對工傷保險基金的補助

0.13

0.17

0.17


0.04

30.77%

2082703

財政對生育保險基金的補助

0.59

0.67

0.67


0.08

13.56%

2101101

行政單位醫療

5.53

6.95

6.95


1.42

25.68%

2101102

事業單位醫療

0.33




2101103

公務員醫療補助

2.79

3.84

3.84


1.05

37.63%

2210201

住房公積金

8.29

11.21

11.21

2.92

35.22%

三、一般公共預算財政撥款基本支出表

一般公共預算財政撥款基本支出表

單位:萬元

經濟科目

基本支出預算

科目編碼

科目名稱

合計

人員支出

日常公用支出

總計

279.23

272.93

6.3

301

一、工資福利支出

165.43



30101

基本工資

39.46

39.46


30102

津貼補貼

50.69

50.69


30103

獎金

3.29

3.29


30108

機關事業單位基本養老保險繳費

16.73

16.73


30109

職業年金繳費

6.69

6.69


30110

職工基本醫療保險繳費

6.95

6.95


30111

公務員醫療補助繳費

2.51

2.51


30112

其他社會保障繳費

0.90

0.90


30113

住房公積金

11.21

11.21


30199

其他工資福利支出

27.00

27.00


302

二、商品和服務支出

6.30


6.30

30201

辦公費

1.00


1.00

30217

公務接待費

0.30


0.30

30299

其他商品和服務支出

5.00


5.00

303

三、對個人和家庭的補助

15.5

15.5


30302

退休費

13.31

13.31


30305

生活補助

0.85

0.85


30307

醫療費補助

1.34

1.34


310

四、資本性支出




31002

辦公設備購置









四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

單位:萬元

2018年預算數

2018年執行數(決算數)

2019年預算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

6.30

3.5

3.5

2.8

0.73

0.73

0.73

0.3

0.3

五、政府性基金預算財政撥款支出表

政府性基金預算財政撥款支出表

單位:萬元

功能分類科目

2018年執行數(決算數)

2019年預算數

2019年預算數與2018年執行數(決算數)

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

增減額

增減%

小計

人員經費

日常公用經費











六、部門收支預算總表

部門收支預算總表

單位:萬元

收    入

支    出

項目

預算數

項目

預算數

一、財政撥款預算收入

279.23

一、行政支出


1)一般公共預算財政撥款收入

279.23

其中:財政撥款支出

279.23

2) 政府性基金預算財政撥款收入


非同級財政撥款支出






本年收入合計

279.23

本年支出合計

279.23





十、上年結轉


九、年末結轉結余


1)財政撥款結轉


1)財政撥款結轉


其中:一般公共預算財政撥款收入


其中:一般公共預算財政撥款收入


政府性基金預算財政撥款收入


政府性基金預算財政撥款收入


2)非財政撥款結轉


2)財政撥款結余


其中:本級橫向財政撥款


其中:一般公共預算財政撥款收入


非本級財政撥款


政府性基金預算財政撥款收入


十一、上年結余


3)非財政撥款結轉


1)財政撥款結余


其中:本級橫向財政撥款


其中:一般公共預算財政撥款收入


非本級財政撥款


政府性基金預算財政撥款收入


4)非財政撥款結余


2)非財政撥款結余


其中:本級橫向財政撥款


其中:本級橫向財政撥款


非本級財政撥款


非本級財政撥款


5)專用結余


3)專用結余


6)經營結余


4)經營結余








收入總計

279.23

支出總計

279.23

七、部門收入總表

部門收入總表

單位:萬元

本年收入合計

財政撥款預算收入

事業預算收入

上級補助預算收入

附屬單位上繳預算收入

經營預算收入

債務預算收入

非同級財政撥款預算收入

投資預算收益

其他預算收入

小計

一般公共預算財政撥款收入

政府性基金預算財政撥款收入

小計

其中:

小計

非本級財政撥款

本級橫向財政撥款

非同級財政撥款(科研及輔助活動)

納入財政專戶管理的非稅收入

279.23

279.23

279.23

八、部門支出總表

部門支出總表

單位:萬元

本年支出合計

行政支出

事業支出

經營支出

上繳上級支出

對附屬單位補助支出

投資支出

債務還本支出

其他支出

279.23

279.23

涇源縣審計局2019年部門預算情況說明

一、關于涇源縣審計局2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

涇源縣審計局2019年財政撥款收入預算279.23萬元,其中:本年收入279.23萬元,包括一般公共預算撥款279.23萬元,政府性基金預算撥款0萬元;上年結轉結余0萬元。財政撥款支出預算279.23萬元,包括:一般公共服務支出218.74萬元、社會保障和就業支出38.48萬元、衛生健康支出10.80萬元、住房保障支出11.21萬元。

二、關于涇源縣審計局2019年一般公共預算財政撥款支出情況說明

(一)基本支出情況說明

涇源縣審計局2019年一般公共預算財政撥款基本支出187.23萬元,其中:本年收入安排支出187.23萬元,上年結轉資金安排支出0萬元。比2018年執行數(決算數)減少2.23萬元,下降1.73%

人員經費180.93萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費6.3萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置。

(二)項目支出情況說明

涇源縣審計局2019年一般公共預算財政撥款項目支出   萬元,其中:本年收入安排支出92.00萬元,上年結轉結余資金安排支出0萬元。包括:一般公共服務(2010802)一般行政管理事務10.00萬元,2018年執行數(決算數)增加10.00萬元,增長100%一般公共服務(2010804)審計業務82.00萬元,2018年執行數(決算數)增加156.45萬元,增長65.61%。主要用于審計日常工作經費、工程預決算審查及審計費、聘請中介機構完成政府交辦的審計工作、審計執行八不準經費等。

三、關于涇源縣審計局2019年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

涇源縣審計局2019年“三公”經費財政撥款預算數為0.30萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務用車購置0萬元,公務用車運行費0萬元,公務接待費0.30萬元。

2019年“三公”經費財政撥款預算比2018年減少6.00萬元,其中:因公出國(境)費增加(減少)0萬元;公務用車購置費增加(減少)0萬元;公務用車運行費增加(減少)3.5萬元,主要原因公務車輛移交公車平臺管理;公務接待費減少2.5萬元,主要原因厲行節約,此類費用減少。

四、關于涇源縣審計局2019年政府性基金預算撥款情況說明

涇源縣審計局2019年未安排政府性基金預算財政撥款。

五、關于涇源縣審計局2019年收支預算情況的總體說明

涇源縣審計局2019年收入總預算279.23萬元,其中:本年收入279.23萬元,上年結轉結余0萬元;支出總預算   279.23萬元,其中:本年支出279.23萬元,年末結轉結余    0萬元。

本年收入包括:財政撥款預算收入279.23萬元,占100%

本年支出包括:行政支出279.23萬元,其中基本支出是187.23萬元,占67.05%;項目支出92.00萬元,占32.95%

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

2019年,涇源縣審計局本級1個行政單位的機關運行經費財政撥款預算279.23萬元,比2018年預算增加減少16.89萬元,增長6.44%。主要原因是:審計工作任務加重,工作量加大。

(二)政府采購情況

2019年,涇源縣審計局政府采購預算未安排。

(三)國有資產占用使用情況

截至20181231日,涇源縣審計局占用使用國有資產總體情況為房屋361.48平方米,價值9.39萬元;車輛1輛,價值15.58萬元;辦公家具價值11.13萬元;其他資產價值33.38萬元。國有資產分布情況為:

本級部門房屋361.48平方米,價值9.39萬元;車輛1輛,價值15.58萬元;辦公家具價值11.13萬元;其他資產價值33.38萬元。

(四)預算績效情況

2019年涇源縣審計局項目績效評價良好。

(五)其他需說明的事項

無其他需說明的事項。

涇源縣審計局2019年部門預算——名詞解釋

三公經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費、公務接待費。

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